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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus:çl,çl,çl, | A regra tem por objetivo apresentar uma divergência do Código da Situação Tributária do Documento de Entrada ou Saída com os valores do tributo escriturado na operação. Procedimento Recomendado: Pela rotina de acertos fiscais ou documento de entrada / saída será possível identificar os valores de PIS e COFINS calculados para a operação e a forma como foi escriturado nas obrigações acessórias com as EFD. Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | A busca do CST - Código de Situação Tributária (CST) para ICMS, IPI, PIS e COFINS segue uma sequencia que está detalhado na FAQ: http:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm//tdn.totvs.com/x/VPn7DQ Lembrando que a entrada do documento fiscal sempre será na ótica do declarante, ou seja, da empresa que está dando entrada na nota fiscal, independente da tributação e CST constante no documento. Atentar que nota fiscal já foi emitida e autorizada pela SEFAZ (nota fiscal de emissão própria), caso seja necessário ajustar verificar o procedimento junta a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI. |
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