Incluir

Quando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal.

Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por intermédio da tela ARG0033.

Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na janela tela RE0994G.

Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na janela tela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da janela tela RE0994G.

Seleciona Itens do Remito

Exclui Item da Fatura

Exclui Todos os Itens da Fatura

Emitente

Inserir o código do fornecedor da mercadoria.

Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina.

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada.

Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação.

O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Esse campo somente é habilitado quando informada uma moeda estrangeira no campo Moeda.

Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.

A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609).

Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro.

Seq

Inserir o número da sequência do item na nota fiscal.

Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série.

Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal.
Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque.

Exemplo:

Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada.

Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200).

Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Esta informação é atualizada automaticamente conforme o remito informado, permitindo alteração.

Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais.

Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal.

Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Condição Pagamento

Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela janela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário.

Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas.

Exibe o valor das despesas da nota fiscal.

Modificar

Parcela

Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.

Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.

Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento.