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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus:çl,çl,çl, | Procedimentos Recomendado: As informações têm como origem a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA) Procedimento recomendado: Após alterações nos parâmetros ou cadastros do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem. |
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Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm | Foi informado movimentação de apropriação de crédito, porém não foi informado o valor do crédito. Gentileza consultar o bem no módulo Recuperador de Impostos no programa: Inclusão de Bens (RI0202), localizar o bem e efetuar o ajuste do bem caso necessário. Com relação as baixas são efetuadas no programa RI0203. Após os ajustes executar novamente para o mesmo período o programa Demonstrativo Apropriação Credito CIAP102 (RI0401). Lembrado que só é permitido manutenção se o período do bem estiver aberto e descontabilizado (Contabilização de Impostos - RI0412). Caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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