Inteligência Fiscal by IOB

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Elizangela Cristina Damasco

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Luciana Santos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

çl,çl,çl,

Serão comparados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (tipos de produtos).

Procedimento Recomendado:
As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição. Devem ser avaliado o conteúdo dos registros

 

 

Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm

O Bloco H é gerado com base nas informações do Estoque, já o Bloco K é gerado somente para os tipos de itens abaixo:

00 – Mercadoria para Revenda;
01 – Matéria-Prima;
02 – Embalagem;
03 – Produto em Processo;
04 – Produto Acabado;
05 – Subproduto;
06 – Produto Intermediário;
10 – Outros Insumos.

Efetuar uma avaliação nos itens listados para o participante no Bloco H e não listados no Bloco K, verificando o tipo de item que foi cadastrado para o mesmo. Caso necessário, efetuar a alteração do tipo do item nos programas: Manutenção de Itens (CE0106) e Itens X Estabelecimento para Faturamento (CD0147).

A correção dos tipos do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:
  • Manutenção das informações pelo usuário através do programa CE0106 - Manutenção de Itens. Sendo este campo informado, o mesmo é levado para o programa CD0147 ao exportar a informação no CE0106;
  • Manutenção das informações do Item X Estabelecimento pelo usuário através do programa CD0147 - Itens X Estabelecimento para Faturamento.

Lembrando que para a geração da EFD ICMS/IPI, o sistema busca o tipo do item do programa CD0147 para itens de notas fiscais de saídas e o tipo do item do programa CE0106 para itens das notas de entradas.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

çl,m]ç,l]l 

 

 

Linha RM: