Informações Gerais

Objetivo

A solicitação é para que seja possível diferenciar clientes que são Isento de ST que são contribuintes e outros não contribuintes, no sistema não tem como diferenciar CFOP para Isentos ST contribuinte e não contribuinte.

Definição da Regra de Negócio

• Criar na rotina 514 >"Codigos Fiscais" > aba B, campo "Venda p/ Isento ST CONTRIBUINTE", (abaixo do "Venda p/ Isento ST");
•  Deverá Deverá criar para Estadual, Interestadual e Internacional;
• Quando tiver informação nestes novos campos, o faturamento deverá validar se a venda é para isento de ST contribuinte ou não contribuinte, para aplicar o CFOP;
• Se for Isento ST e contribuinte deverá pegar o CFOP dos novos campos;
• Se for Isento ST e não contribuinte deverá continuar pegando dos campos que já existiam;
• Se não tiver CFOP nestes novos campos, deverá continuar com o comportamento atual, ou seja, continuar pegando sempre do já existente Venda p/ Isento ST;
• Quando estiver com informações nestes novos campos, deverá desconsiderar o parâmetro 3156 UTILIZACFOPPFISENTOST.