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PFS002-42_Ctree

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

JURA070 

JURA201 

JURA202 

JURA203 

 JURA204 

Lançamento Tabelado.

Cadastro de Casos.

Emissão da Pré-Fatura.

Emissão de pré-fatura.

Operação da Pré-Fatura.

Operações em Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

JURA202B 

JURA202C 

JURA202D 

JURA203B 

JURA203C 

JURA203D 

JURCRIATMP 

JURFILAEXE 

JURTHREAD 

Emissão de pré-fatura.

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.

 

 
Requisito (ISSUE):

 

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

 

 

Descrição

Alteração para requisito do Ctree, novo modo de utilização de arquivo temporário.

 

 

Atualizações do Compatibilizador

1.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Carácter

Tamanho

2

Decimal

 

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

 

Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Carácter

Tamanho

8

 

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do Processamento

Campo

OH1_SITUAC

Tipo

Carácter

Tamanho

1

 

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado

Val. Sistema

 PERTENCE("1","2","3","4")

Help

 Situação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

Carácter

Tamanho

6

 

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

 

Campo

OH1_TIPO

Tipo

Carácter

Tamanho

1

 

Título

Tipo

Descrição

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Impressão;2=Relatório

Val. Sistema

  PERTENCE("1","2")

Help

 Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_ROTINA

Tipo

Carácter

Tamanho

 10

 

Formato

@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo

OH1_PARAME

Tipo

Memo

Tamanho

10

 

Título

Parâmetros

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Parâmetros executados no processamento.

Campo

OH1_DTINIC

Tipo

Data

Tamanho

8

 

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_HRINIC

Tipo

Carácter

Tamanho

8

 

Título

Hora Início

Descrição

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

 

Help

Hora de registro na fila de processamento

Campo

OH1_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

 

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Campo

OH1_HRFIM

Tipo

Carácter

Tamanho

8

 

Título

Hora Fim

Descrição

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Hora que foi finalizado o processamento.

 

    • Tabela NX0 – Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40

 

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

 

Help

Nome do Cliente

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

 

3.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

S

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Proprietário

S


Procedimento para Utilização 

Exemplo:

       

  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar em confirmar.
    1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
  2. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.              Selecionar o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
  3.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.              Selecionar a pré-fatura.
    3.2.              Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.              Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  4.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.              Selecionar a pré-fatura.
    4.2.              Clique em alterar
    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
    4.4.              Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  5.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.              Selecionar a pré-fatura.
    5.2.              Clique em alterar
    5.3.       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
    5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  6. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    6.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    6.3.       Selecione Impressora
    6.4.              Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
  7. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione Tela 
    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
  8. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
  9. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado.
    9.2.              Clique em OK
    9.3.              Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
  10. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.                Selecione o filtro desejado.
    10.2.                Clique em OK
    10.3.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
  11. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.                Selecione o filtro desejado.
    11.2.                Clique em OK
    11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
  12. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.                Selecione a opção desejada.
    12.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.                Clique em OK
    12.4.                Selecione o registro desejado.
    12.5.                Clique em Enviar p/fila.
    12.6.                Feche o browse.
    12.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.                Selecione as opções desejadas.
    12.9.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    12.10.             Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  13. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.                Selecione a opção desejada.
    13.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.                Clique em OK
    13.4.                Selecione o registro desejado.
    13.5.                Clique em Enviar p/fila.
    13.6.                Feche o browse.
    13.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.                Selecione as opções desejadas.
    13.9.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    13.10.             Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  14. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.                Selecione a opção desejada.
    14.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.                Clique em OK
    14.4.                Selecione o registro desejado.
    14.5.                Clique em Enviar p/fila.
    14.6.                Feche o browse.
    14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.                Selecione as opções desejadas.
    14.9.                Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.             Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  15. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.                Selecione uma fatura.
    15.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    15.3.                Selecione as opções desejadas.
    15.4.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    15.5.                Clique em Emitir
    15.6.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  16. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    16.1.                Selecione uma fatura.
    16.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.                Clique em Emitir
    16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  17. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    17.1.                Selecione uma fatura.
    17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.                Selecione as opções desejadas.
    17.4.                Em resultado, selecione a opção Word.
    17.5.                Clique em Emitir
    17.6.                Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  18.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    18.1.                Selecione o filtro desejadas.
    18.2.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    18.3.                Clique em Ok.
    18.4.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
  19. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.                Selecione o filtro desejadas.
    19.2.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.                Clique em Ok.
    19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
  20. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.                Selecione o filtro desejadas.
    20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.
    20.3.                Clique em Ok.
    20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.