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Passo a passo:

Neste artigo vamos explicar como digitar um pedido de origem Telemarketing e como realizar o faturamento deste pedido.

Para começar, acesse a rotina 316 

No campo  Código, informe o código do cliente desejado e tecle Enter, ou clique no

botão ...

 para pesquisar o cliente. 

Em seguida na grid Origem de venda, selecione a opção Telemarketing e pressione a tecla F10 de seu teclado. 

Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. 

Selecione a Filial e o Tipo venda 1 - Venda normal. 

Em seguida na grid Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o plano de pagamento do cliente. 

Na aba Itens(F5) da rotina é possível incluir os itens pelo código e informar o desconto do item caso necessário. 

Se não souber o código dos itens, acesse a aba Tabela(F6) e preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item. 

Após achar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto para serem preenchidas e clique Ok em seguida. 

Após de incluir os itens desejados no pedido, clique no botão Gravar ou aperte a tecla F2. 

Será exibida a mensagem de confirmação, clique em Sim para continuar 

A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição foi gravado. 

O pedido poderá ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado pela rotina 336.