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Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

Para começar, acesse a rotina 316 

No campo Código, informe o código do cliente desejado e tecle Enter, ou clique no botão ... para pesquisar o cliente. 

Em seguida na grid Origem de venda, selecione a opção Telemarketing e pressione a tecla F10 de seu teclado. 

Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. 

Selecione a Filial e o Tipo venda 1 - Venda normal. 

Em seguida na grid Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o plano de pagamento do cliente. 

Na aba Itens(F5) da rotina é possível incluir os itens pelo código e informar o desconto do item caso necessário. 

Se não souber o código dos itens, acesse a aba Tabela(F6) e preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item. 

Após achar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto para serem preenchidas e clique OK em seguida. 

Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão Gravar ou aperte a tecla F2. 

Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim para continuar 

A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição foi gravadogravada. 

O pedido poderá ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado pela rotina 336.

Com o pedido na posição Liberado ele já poderá ser faturado pela rotina 1406 ou então realizar a montagem de carga através da rotina 901 conforme link

Como montar carregamento na rotina 901?

Se o pedido consta na posição Liberado e desejar realizar o faturamento sem a montagem de carga, acesse a rotina 1406 e pesquise pelo pedido.

Clique no pedido que deseja faturar e clique no botão Faturar Pedido .

Se for realizado a montagem de carga, o faturamento deverá ser realizado pela rotina 1402, informando o número da carga, selecionando o motorista, e a cobrança.

Clique no botão Validar Carregamento e em seguida Confirmar.

Após o faturamento do pedido, a nota fiscal estará disponível para ser impressa através da rotina 1452.