Histórico da Página

Produto:

Rotinas 316 - Digitar Pedido de Vendae, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2) No campo Código, informe o código do Informe o Código do cliente desejado e tecle tecle Enter,  (ou clique no o botão ...Image Added para pesquisar o cliente. );

Image Added

3) Na planilha Em seguida na grid Origem de venda, selecione a opção opção Telemarketing e pressione a tecla tecla F10 de  de seu teclado. ;

4) Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. Selecione a Filial e o Tipo venda  Em seguida, selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1 - Venda normal. ;

5) Na planilha Em seguida na grid Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o plano a Cobrança e o Plano de pagamento do  do cliente. ;

6) Caso necessário, na aba Na aba Itens(F5) da rotina é possível incluir , inclua os itens pelo código e informar o desconto do item caso necessário. ;

7) Se não souber o código dos itens, acesse a aba na aba Tabela(F6) e , preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item. ;

8) Após achar selecionar o item, tecle tecle Enter sobre  sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto para a serem preenchidas e clique OK , em seguida. , clique OK;

9) Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão botão Gravar ou  ou aperte a tecla tecla F2. ,

10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique clique Sim para continuar . A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada. O pedido poderá , que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

E quando o pedido está como Liberado, para

Como montar carregamento na rotina 901?

Se o pedido consta na posição Liberado e desejar realizar o faturamento sem a montagem de carga, acesse realize os procedimentos abaixo:

Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406 e pesquise pelo pedido.;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

Image Added

3) Clique no pedido que deseja faturar e clique no o botão Faturar Pedido,

Image Added

4) Conclua normalmente o faturamento.

Se for realizado a montagem de carga, o faturamento deverá ser realizado na rotina 1402, conforme segue.

Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402 e

Clique o botão Validar Carregamento e, em seguida Confirmar.

pela rotina 1402, informando o número da carga, selecionando o motorista , e a cobrança.Clique no botão Validar Carregamento e em seguida Confirmar.

Após o faturamento do pedido, a nota fiscal estará disponível para ser impressa através da rotina 1452.