Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra. | |||||
Inclui Todos | Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido.
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Inclui | Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.
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Retira | Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído. | |||||
Retira Todos | Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos. |
Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem - CC0300B
Objetivo da tela: | Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado.
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Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
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Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
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Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
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Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. | ||||||||||
Comprador | Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
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Ordem Serviço | Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
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Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento.
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Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
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Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. | ||||||||||
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
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Quantidade | Inserir a quantidade do material a ser comprado. | ||||||||||
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
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Loc Entrega | Selecionar o local onde o material deve ser entregue. • Estabelecimento: indica que o Estabelecimento será considerado como local de entrega da Ordem. Estabelecimento ou Emitente. Quando informado Estabelecimento, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido. Quando informado Emitente, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada • Emitente: indica que o emitente será considerado como local de entrega da Ordem. | ||||||||||
Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
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