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Lançar notas fiscais com Substituição Tributária na entrada
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de entrada, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional | |||||||||||||
Passo a passo: |
1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas Saídas, Entrada e Dev. Fornecedor. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais. Realize
Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota; 2.
Para realizar a geração do arquivo Sintegra verifique o parâmetro Gera ICMS Livro Fiscal, conforme os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1052 – Geração Arquivo Sintegra Nacional 2) Selecione a aba Parâmetros e marque a opção Com base nos dados do Livro Fiscal, para que os valores de ICMS não sejam considerados ao gerar o arquivo Sintegra; Observação: se estiver marcada a opção Com base nos dados da Nota Fiscal, os valores de ICMS serão considerados mesmo que não esteja selecionada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída. Importante: para a geração do Sped Fiscal, deve permanecer desmarcada a opção Considerar informações de ICMS da Nota Fiscal da caixa Registros Opcionais na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caso contrário, mesmo que esteja desmarcada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007, os valores do ICMS serão gerados no arquivo do Sped Fiscal. |
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