TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como realizar uma Importação de XML?

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Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para realizar a importação de XML é necessário atender aos seguintes critérios:

1)  Ter realizado o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.

2)  Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue:

  • Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203) da rotina 1301 - Receber Mercadoria ou
  • Se estiver cadastrado na rotina 253, a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica deve ser igual ao do XML, sem espaços e se houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica.

3)  Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor.

4)  O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML.

 

Para realizar a importação siga os passos abaixo:

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titleImportação XML

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada;

4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;

5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML;

6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica;

9) Clique Ok para a mensagem abaixo;

 

Observação: a partir da versão 24 a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária   se  todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada.

Para vincular o pedido à importação do XML, realize os seguintes procedimentos:

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titleAnalisar Pré-entrada Vincular pedido

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

 

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titleLiberar Política Comercial Tributária

A partir da versão 24 a liberação da política comercial e a tributação da pré-entrada pode ser realizada separadamente ao clicar o botão Liberar, através das opções Liberar Política Comercial e Liberar Tributação rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para sejam habilitados é necessário que:

  • O parâmetro 3039 - Liberar política comercial e tributação da pré-entrada separadamente da rotina 132 - Parâmetros da presidência, esteja marcado como Sim;
  • As permissões 6 - Permitir liberar pol. comercial da pré-entrada e 7 - Permitir liberar Tributação da pré-entrada. estejam marcadas na rotina 530 -Permitir Acesso a Rotina;

Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, o processo a seguir é o mesmo da entrada manual.

Observação: O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria.

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