Histórico da Página

Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Data Pedido

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.

Natureza

Selecionar a natureza do Pedido de Compras.

Situação

Exibe a situação do Pedido de Compras.

Pedido Emergencial

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Imprime Pedido

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.

Processo

Inserir o número do processo de compras.

Frete

Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento

• : Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido

• ;
• Emitente: Quando

• selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Est Entrega

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Est Cobrança

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Responsável

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Est Gestor

Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra.  Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

Objetivo da tela:

Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega.  Ao  Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será mostrado apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

Campo:

Descrição:

Emitente Entrega

Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria.

Codigo Entrega

Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria.

Acione este botão para preencher Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda.

Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda.

Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

Ação:

Descrição:

Confirmar

Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, parcela e cotação da mesma.
Dessa forma, não será necessário acessar as respectivas pastas para informar os dados solicitados.

Quando acionado, será apresentada a janela tela Inclui/Modifica Despesas (CC0300H), permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas da cotação para o item.
Este botão é habilitado somente quando os Parâmetros de Compras indicarem que Tratam Despesa.

Campo:

Descrição:

Pedido

Exibe o número do pedido cadastrado.

Fornecedor

Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.

Ordem

Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.

Item

Selecionar o código do item da Ordem de Compra.

Estabelecimento

Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.

Requisitante

Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.

Comprador

Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.

Ordem Serviço

Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Ordem Investimento

Selecionar o número da ordem de investimento.

Conta

Selecionar o código da conta correspondente a operação.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Depósito

Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.

Imprime Ficha Cotação

Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.

Gera Relacionamento Item x Fornecedor

Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.

Quantidade

Inserir a quantidade do material a ser comprado.

Prior Aprov

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.
• Alta.
• Média.
• Baixa.

Loc Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento

• : Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido

• ;
• Emitente: Quando

• selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Informação para geração automática de Parcela e Cotação

Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.

Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:

•  Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.

•  Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.

•  Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material.

•  Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

 •  O módulo de Importação estiver implantado.

 •  O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

 •  Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

Objetivo da tela:

Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega.  Ao  Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será mostrado apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

Campo:

Descrição:

Emitente Entrega

Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria.

Codigo Entrega

Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria.

Acione este botão para preencher Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda.

Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda.

Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

Campo:

Descrição:

Unidade Medida

Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.

Reajuste

Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.

Preço Fornecedor

Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Preço Fornecedor.

Moeda

Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Moeda.

Cotação

Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação.

IPI Incluso

Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.

Alíquota IPI

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de IPI.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

 •  O módulo de Importação estiver implantado.

 •  O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

 •  Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

ICMS

Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Tipo de ICMS.

Alíquota ICMS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ICMS.

Alíquota ISS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ISS.

Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001.

Frete Incluso

Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Frete Incluso.

Valor Frete

Inserir o valor do frete do material comercializado.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Valor do Frete.

Taxa Financ

Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Taxa Financeira.

Encargos Financeiros

Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Encargos Financeiros.

Dias Taxa Financeira

Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Número de Dias da Taxa Financeira.

% Descto

Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.

Valor Desconto

Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima.

Prazo Entrega

Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado.

Preço Unitário Fornecedor

Informa o preço unitário do item do fornecedor.

Contato

Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, será apresentada a janela IncluitelaInclui/Modifica Despesas Cotação (CC0300H), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação do item x fornecedor selecionado.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a despesa selecionada.