Linha Microsiga Protheus

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PFS002-42_

Ctree

Características do Requisito

 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

JURA070 

JURA201 

JURA202 

JURA203 

 JURA204 

Lançamento Tabelado.

Cadastro de Casos.

Emissão da Pré-Fatura.

Operação de pré-fatura.

Emissão de Fatura.

Operações de Fatura.

  
  
  
  
  

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

JURA202B  

JURA202C 

JURA202D 

JURA203B 

JURA203C 

JURA203D 

JURCRIATMP 

JURFILAEXE 

JURTHREAD 

Emissão de pré-fatura.Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.

 JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
  
  
  
  
  
  
  
Requisito (ISSUE): JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA
 
Descrição
Alteração para requisito do Ctree, novo modo de utilização de arquivo temporário.
 
Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.
 
Atualizações do Compatibilizador
1.       Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
OH1
FILA DE PROCESSAMENTO
C
N
 
2.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente)   Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:
 
Campo
OH1_FILIAL
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
2
Decimal
 
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help Filial do Sistema
Campo
OH1_CODIGO
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
8
 Formato
@!
Título
Código
Descrição
Código de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim 
Val. Sistema
!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help
Código sequencial do Processamento
Campo
OH1_SITUAC
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
1
 
Título
Situação
Descrição
Situação de Execução
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado
Val. Sistema
 PERTENCE("1","2","3","4")
Help
 Situação da execução do registro
Campo
OH1_CODUSE
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
6
 
Título
Cód. Usuário
Descrição
Código do Usuário
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
 
Help
Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.
 
Campo
OH1_TIPO
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
1
 
Título
Tipo
Descrição
Tipo de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
 1=Impressão;2=Relatório
Val. Sistema
  PERTENCE("1","2")
Help
 Tipo de Processamento realizado.
Campo
OH1_ROTINA
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
 10
 
Formato
@!
Título
Rotina
Descrição
Rotina para Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
 
Help
Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado
Campo
OH1_PARAME
Tipo
Memo
Tamanho
10
 
Título
Parâmetros
Descrição
Parâmetros executados. 
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
 
Help
Parâmetros executados no processamento.
Campo
OH1_DTINIC
Tipo
Data
Tamanho
8
 
Título
Data Início
Descrição
Data Início de Proces.
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
 
Help
Data que foi gerado o registro na fila.
Campo
OH1_HRINIC
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
8
 
Título
Hora Início
Descrição
Hora Início de Proces.
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
 
Help
Hora de registro na fila de processamento
Campo
OH1_DTFIM
Tipo
Data
Tamanho
8
 
Título
Data Fim
Descrição
Data Fim de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
 
Help
Data que foi finalizado o processamento.
Campo
OH1_HRFIM
Tipo
CarácterCaracter
Tamanho
8 
Título
Hora Fim
Descrição
Hora Fim de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
 
Help
Hora que foi finalizado o processamento.
 
    • Tabela NX0 – Pré-Fatura
Campo
NX0_DCLIEN
Tipo
Caracter
Tamanho
40
 
Título
Nome Cliente
Descrição
Nome do Cliente
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
 
Help
Nome do Cliente
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:
 
3.  Criação ou Alteração   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
OH1
Ordem
1
Chave
OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição
Busca Código
Proprietário
S
Índice
OH1
Ordem
2
Chave
OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição
Busca Padrão
Proprietário
S

Procedimento para Utilização 
Exemplo:
            
  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar em confirmar.
    1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
  2. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.              Selecionar o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
  3.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.              Selecionar a pré-fatura.
    3.2.              Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.              Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  4.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.              Selecionar a pré-fatura.
    4.2.              Clique em alterar
    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
    4.4.              Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  5.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.              Selecionar a pré-fatura.
    5.2.              Clique em alterar
    5.3.       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
    5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  6. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    6.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    6.3.       Selecione Impressora
    6.4.              Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
  7. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione Tela 
    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
  8. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
  9. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado.
    9.2.              Clique em OK
    9.3.              Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
  10. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.                Selecione o filtro desejado.
    10.2.                Clique em OK
    10.3.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
  11. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.                Selecione o filtro desejado.
    11.2.                Clique em OK
    11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
  12. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.                Selecione a opção desejada.
    12.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.                Clique em OK
    12.4.                Selecione o registro desejado.
    12.5.                Clique em Enviar p/fila.
    12.6.                Feche o browse.
    12.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.                Selecione as opções desejadas.
    12.9.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    12.10.             Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  13. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.                Selecione a opção desejada.
    13.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.                Clique em OK
    13.4.                Selecione o registro desejado.
    13.5.                Clique em Enviar p/fila.
    13.6.                Feche o browse.
    13.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.                Selecione as opções desejadas.
    13.9.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    13.10.             Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  14. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.                Selecione a opção desejada.
    14.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.                Clique em OK
    14.4.                Selecione o registro desejado.
    14.5.                Clique em Enviar p/fila.
    14.6.                Feche o browse.
    14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.                Selecione as opções desejadas.
    14.9.                Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.             Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  15. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.                Selecione uma fatura.
    15.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    15.3.                Selecione as opções desejadas.
    15.4.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    15.5.                Clique em Emitir
    15.6.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  16. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    16.1.                Selecione uma fatura.
    16.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.                Clique em Emitir
    16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  17. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    17.1.                Selecione uma fatura.
    17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.                Selecione as opções desejadas.
    17.4.                Em resultado, selecione a opção Word.
    17.5.                Clique em Emitir
    17.6.                Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
  18.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    18.1.                Selecione o filtro desejadas.
    18.2.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    18.3.                Clique em Ok.
    18.4.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
  19. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.                Selecione o filtro desejadas.
    19.2.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.                Clique em Ok.
    19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
  20. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.                Selecione o filtro desejadas.
    20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.
    20.3.                Clique em Ok.
    20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.