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Ctree - Substituição de Arquivos Locais

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

JURA070 

JURA201 

JURA202 

JURA203 

 JURA204 

Lançamento Tabelado.

JURA070

Cadastro de Casos.

JURA201

Emissão da Pré-Fatura.

JURA202

Operação de pré-fatura.

JURA203 

Emissão de Fatura.

JURA204 Operações de Fatura.
  
  
  
  
  
.Associação de Time Sheet da Pré-Fatura

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

 

JURA202C 

JURA202D 

JURA203B 

JURA203C 

JURA203D 

JURCRIATMP 

JURFILAEXE 

JURTHREAD 

Emissão de pré-fatura.

 JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

JURA202C 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

JURA202D 

Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.

JURA203B 

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

JURA203C 

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

JURA203D 

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

JURCRIATMP 

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

JURFILAEXE 

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

JURTHREAD Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura

 JURA202B

.
  
  
  
  
  
  
  
Requisito (ISSUE):JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.

 

Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Caracter
Tamanho
2

Decimal

 

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do Processamento
Campo
OH1_SITUAC

Tipo

Caracter

Tamanho

1
 

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado

Val. Sistema

 PERTENCE("1","2","3","4")

Help

 Situação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

Caracter

Tamanho

6
 

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim
 

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.
 

Campo

OH1_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

1
 

Título

Tipo

Descrição

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Impressão;2=Relatório

Val. Sistema  PERTENCE

PERTENCE("1","2")

Help Tipo

Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_ROTINA

Tipo

Caracter

Tamanho

 10
 

Formato

@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim
 

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo

OH1_PARAME

Tipo

Memo

Tamanho

10
 

Título

Parâmetros

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim
 

Help

Parâmetros executados no processamento.

Campo

OH1_DTINIC

Tipo

Data

Tamanho

8
 

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim
 

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_HRINIC

Tipo

Caracter

Tamanho

8
 

Título

Hora Início

Descrição

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim
 

Help

Hora de registro na fila de processamento

Campo

OH1_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8
 

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim
 

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Campo

OH1_HRFIM

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Título

Hora Fim

Descrição

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Hora que foi finalizado o processamento.
 
  • Tabela NX0
  •  - Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40
 

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim
 

Help

Nome do
Cliente
 Cliente

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

 

3.  Criação de Índices no arquivo SIX Índices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

ProprietárioS

Sistema

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

ProprietárioS

Sistema

Procedimento para Utilização 

     

  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar em confirmar.
    1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

     

  2. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.                   Selecionar o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

     

  3.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.                   Selecionar a pré-fatura.
    3.2.                   Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.                   Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 
    3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  4.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.                   Selecionar a pré-fatura.
    4.2.                   Clique em alterar
    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
    4.4.                   Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  5.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.                   Selecionar a pré-fatura.
    5.2.                   Clique em alterar
    5.3.            Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
    5.4.                   Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 
    5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  6. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    6.1.            Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    6.2.              Acesse      Acesse Outras opções / Refazer
    6.3.       Selecione Impressora
    6.4.              Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

     

  7. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.              Acesse      Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione a opção Tela 
    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

     

  8. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.                   Acesse Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  9. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado.
    9.2.              Clique     Clique em OK
    9.3.              Será      Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

     

  10. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.                     Selecione o filtro desejado.
    10.2.                     Clique Clique em OK
    10.3.                 Será      Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

     

  11. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.                Selecione      Selecione o filtro desejado.
    11.2.                Clique      Clique em OK
    11.3.                Será      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

     

  12. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.
    12.2.                     Selecione Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.                Clique      Clique em OK
    12.4.                     Selecione Selecione o registro desejado.
    12.5.                     Clique Clique em Enviar p/fila.
    12.6.                Feche      Feche o browse.
    12.7.                Acesse      Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.
    12.9.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.
    12.10.             Após    Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

  13. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.
    13.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.                Clique      Clique em OK
    13.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.
    13.5.                Clique      Clique em Enviar p/fila.
    13.6.                Feche      Feche o browse.
    13.7.                Acesse      Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.
    13.9.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.
    13.10.             Após    Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
  14. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.                     Selecione Selecione a opção desejada.
    14.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.                Clique      Clique em OK
    14.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.
    14.5.                     Clique Clique em Enviar p/fila.
    14.6.                Feche      Feche o browse.
    14.7.                     Acesse Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.                     Selecione Selecione as opções desejadas.
    14.9.                Em      Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.             Após    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  15. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.                Selecione      Selecione uma fatura.
    15.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer
    15.3.                Selecione      Selecione as opções desejadas.
    15.4.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.
    15.5.                Clique      Clique em Emitir
    15.6.                Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

  16. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    16.1.                     Selecione Selecione uma fatura.
    16.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.                Clique      Clique em Emitir
    16.5.                Após      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  17. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    17.1.                     Selecione Selecione uma fatura.
    17.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.                Selecione      Selecione as opções desejadas.
    17.4.                Em      Em resultado, selecione a opção Word.
    17.5.                     Clique Clique em Emitir
    17.6.                Após      Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  18.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    18.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.
    18.2.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.
    18.3.                Clique      Clique em Ok.
    18.4.                Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

     

  19. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.
    19.2.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.                Clique      Clique em Ok.
    19.4.                Após      Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

     

  20. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.
    20.2.                     Em Em resultado, selecione a opção Word
    .20.3.                Clique     Clique em Ok
    .20.4.                    Após Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.