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CTREE - Substituição de Arquivos Locais

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

Lançamento Tabelado.

JURA070

Cadastro de Casos.

JURA201

Emissão da Pré-Fatura.

JURA202

Operação de pré-fatura.

JURA203 

Emissão de Fatura.

JURA204 Operações de Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

Emissão de pré-fatura.

JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

JURA202C 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

JURA202D 

Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.

JURA203B 

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

JURA203C 

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

JURA203D 

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

JURCRIATMP 

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

JURFILAEXE 

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

JURTHREAD Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201BRotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida
Requisito (ISSUE):JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam o arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar um processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados. Mas quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma  thread, foi criada a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.
Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Caracter
Tamanho
2

Decimal

 

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do Processamento
Campo
OH1_SITUAC

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado

Val. Sistema

 PERTENCE("1","2","3","4")

Help

 Situação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo

OH1_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Tipo

Descrição

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1=Impressão;2=Relatório

Val. Sistema

PERTENCE("1","2")

Help

Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_ROTINA

Tipo

Caracter

Tamanho

 10

Formato

@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo

OH1_PARAME

Tipo

Memo

Tamanho

10

Título

Parâmetros

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Parâmetros executados no processamento.

Campo

OH1_DTINIC

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_HRINIC

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Título

Hora Início

Descrição

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Hora de registro na fila de processamento

Campo

OH1_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Campo

OH1_HRFIM

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Título

Hora Fim

Descrição

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Hora que foi finalizado o processamento.
 
  • Tabela NX0 - Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Nome do Cliente
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso

 

3.  Criação de Índices no arquivo SIXÍndices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

Sistema

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Proprietário

Sistema


Procedimento para Utilização 

     

  1.  No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

    1.1.         Selecionar os filtros desejados.

    1.2.         Clicar em Confirmar.

    1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

     

  2. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.       Selecionar o lançamento tabelado.

    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

     

  3. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    3.1.       Selecionar a pré-fatura.

    3.2.       Clique em alterar

    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

    3.4.       Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  4.  No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.       Selecionar a pré-fatura.

    4.2.      Clique em alterar

    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

    4.4.       Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  5. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    5.1.      Selecionar a pré-fatura.

    5.2.      Clique em alterar

    5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.

    5.4.      Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  6. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

    6.2.       Acesse Outras opções / Refazer

    6.3.       Selecione a opção Impressora

    6.4.       Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

     

  7. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

    7.2.       Acesse Outras opções / Refazer

    7.3.       Selecione a opção Tela

    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

     

  8. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

    8.2.       Acesse Outras opções / Refazer

    8.3.       Selecione a opção Word

    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  9. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

    9.1.       Selecione o filtro desejado

    9.2.      Clique em OK

    9.3.       Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

     

  10. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

    10.1.      Selecione o filtro desejado.

    10.2.      Clique em OK

    10.3.      Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

     

  11. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

    11.1.      Selecione o filtro desejado.

    11.2.      Clique em OK

    11.3.      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

     

  12. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    12.1.      Selecione a opção desejada.
    12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    12.3.      Clique em OK

    12.4.      Selecione o registro desejado.

    12.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    12.6.      Feche o browse.

    12.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    12.8.      Selecione as opções desejadas.

    12.9.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    12.10.    Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

  13. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    13.1.      Selecione a opção desejada.
    13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    13.3.      Clique em OK

    13.4.      Selecione o registro desejado.

    13.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    13.6.      Feche o browse.

    13.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    13.8.      Selecione as opções desejadas.

    13.9.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    13.10.    Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  14. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    14.1.      Selecione a opção desejada.
    14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    14.3.      Clique em OK

    14.4.      Selecione o registro desejado.

    14.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    14.6.      Feche o browse.

    14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    14.8.      Selecione as opções desejadas.

    14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.

    14.10.    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  15. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    15.1.      Selecione uma fatura.

    15.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    15.3.      Selecione as opções desejadas.

    15.4.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    15.5.      Clique em Emitir

    15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

  16. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    16.1.      Selecione uma fatura.

    16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    16.4.      Clique em Emitir

    16.5.      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  17. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    17.1.      Selecione uma fatura.

    17.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    17.3.      Selecione as opções desejadas.

    17.4.      Em resultado, selecione a opção Word.

    17.5.      Clique em Emitir

    17.6.      Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  18. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    18.1.      Selecione o filtro desejadas.

    18.2.      Em resultado, selecione a opção Nenhum.

    18.3.      Clique em OK.

    18.4.      Após o processamento, uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

     

  19. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    1819.1.      Selecione o filtro desejadas.

    1819.2.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    1819.3.      Clique em OK.

    1819.4.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

     

  20. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    19.1.      Selecione o filtro desejadas.

    19.2.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    19.3.      Clique em OK.

    19.4.      Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

     

  21. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    2021.1.      Selecione o filtro desejadas.

    2021.2.      Em resultado, selecione a opção Word

    2021.3.     Clique em OK

    2021.4.     Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  22. No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 
    2122.1.      Selecione a pré-fatura.

    2122.2.      Clique em Alterar.

    2122.3.     Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.

    2122.4.     Clique em Outras opções/ Operações.

    2122.5      Selecione a opção WO.

    2122.6      Clique em OK.

    2122.7      Clique em Sim.

    2122.8      Digite o Cód Mot Emi e a observação.

    2122.9      Clique em OK.