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| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Documentar as alterações e definições técnicas para a criação deste cadastro, necessárias à apuração do IRPJ e da CSLLÉ um cadastro padrão da apuração de ICMS - ST a ser utilizado na geração das obrigações acessórias.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | sample |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | IdentificaçãoAjustes da Apuração |
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| | Campos | Descrição |
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| Início PerCód. | Informe o início do período. Exemplo: 01/11/2015 | | Fim Período | Informe o final do período. Exemplo: 30/11/2015 | | Status | Informe o status. Exemplo: Aberto; Fechado. | | Ajustes | | | Desc. Ajuste | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Ajustes | | Ajuste Comp. | | | Vl. Ajuste | | | Cód.Subitem | | | Desc. Subitem | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Subitem | | Cód.Motivo | | | Desc. Motivo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Motivo |
Aba - Valores a Débito | Campos | Descrição |
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| Doc.Arrecad. | | | Des.Dc.Arrec | | Per. Anual | Com duplo clic habilite esta informação. | | Descrição | Informe uma descrição no campo. Exemplo: Período mensal de CSLL. | | Tributo | Selecione o tributo. Exemplo: 000003 | Desc.Tribut| . | Campo preenchido automaticamente após | selecionar o campo Tributoinformar os dados do campo Doc.Arrecad. | | Núm.Processo | | | Descr.Processo | Aliq.Apur. | Campo preenchido automaticamente após informar | o os dados do campo | TributoNúm. | Processo |
Aba - valores a Crédito | Campos | Descrição |
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| Id.Particip | | | Nome | % Ad. Doação | Campo preenchido automaticamente após | selecionar o campo Tributo. | Aliq.Ativ. 1 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 3,00 | | Aliq.Ativ. 2 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 5,00
| | Aliq.Ativ. 3 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 7,00
| | Aliq.Ativ. 4 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 27,00
| | Alíquota do adicional | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. | | informar os dados do campo Id.Particip | | Id.Modelo | | | Descr.Modelo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Id.Modelo | | Nr.Doc. | | | Dt.Emissão | | | Série Doc. | | | Sub-série | | | Cód.Item | | | Descr.Item | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Item | | Vlr.Ajuste | | | Dt.do Visto | | | Cód.Motivo | | | Desc.Motivo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Motivo | Valor da parcela mensal Isenta | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | ApuraçãoObrigações a Recolher |
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| | Campos | Descrição |
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| Evento | Utilize a tecla F3 para selecionar entre os eventos cadastrados no sistema. Exemplo: 100 | | Desc.Evento | Campo informado automaticamente após informar o Evento. Exemplo: IRPJ - Lucro Real | | Total Aliq. 1 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Total Aliq. 2 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Total Aliq. 3 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Total Aliq. 4 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Demais Rec | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Exclusões | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Trib.Adicio | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Deduções | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Compensações | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. | | Vlr. a Pagar | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Detalhamento |
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| A apresentação dos campos está configurada em colunas sendo. - Seq.Detalhe
- Origem
- Cód. Grupo
- Desc.Grupo
- Valor
- Código ECF
- Desc.ECF
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| Card |
|---|
| A visualização desta aba ocorre apenas para Períodos encerrados. |
| Nr.Processo | | | Descr.Proces | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Nr.Processo | | Doc.Arrecad. | | | Des.Dc.Arrec | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Doc.Arrecad. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Resumo por Estado |
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| | Campos | Descrição |
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| Id.Estado | | | Des.Estado | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo | | Id.CFOP | | | Des.CFOP | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo | | B.Cálculo | | | Vl.Crdto.Deb. | | | Vl.Isen.NT | | | Vlr.Outros | |
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Tabelas Relacionadas
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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- CWU C3J – Cadastro de Eventos Especiais
- CWV – Cadastro de Período de Apuração
Conteúdos Relacionados
- C3K – Ajustes da Apuracão do Tributo;
- C3L – Informações adicionais dos ajustes da Apuração;
- C3M – Informações adicionais dos ajustes da Apuração (Identificação dos documentos fiscais);
