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VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento: | D&L. | ||||||||||||
Módulo: | 5 - Processamento | ||||||||||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 650.142176.2016 (HIS.00174.2017) | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle. | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. | ||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 514 - V. Rotina 316 - V. Rotina 336 - V. Rotina 2500 - V. |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
*** Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação.
1. Acesse a rotina 514 na versão indicada acima ou superior;
2. Na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;
3. Acesse a aba Transferência, sub-aba Transferência e informe conforme necessidade o campo % Red. Base Cálc. ST2;
Observação: o campo % Red. Base Cálc. ST2 é utilizado para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo.
4. Acesse a sub-aba Transferência Virtual e informe conforme necessidade o campo % Red. Base Cálc. ST2:
Observação:
- Ao gerar nota fiscal de transferência na rotina 1419 - Gerar Nota de Transferência para Filial Virtual e o campo % Red. Base Cálc. ST2 da sub-aba Transferência Virtual esteja preenchido com valor maior que zero é utilizado para cálculo da segunda parte do ST ao gerar nota fiscal de transferência na filial virtual;
- Caso contrário, é utilizado o valor informado no campo % Red. Base Cálc. ST2 da aba Transferência.
5. Realizados os registros necessários, clique o botão Gravar.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |