Produto:

1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor

Passo a passo:

Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e

clique Incluir;

2) Marque

o Tipo de Verba

 igual a Rebaixa de Custo

 e selecione a

 Forma de Pagamento

 como Mercadoria;

3) Informe

o Valor Verba

 e preencha os demais campos conforme necessidade;

4)

Clique Confirmar;

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5) Acesse a

rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e realize a digitação do pedido de compra conforme a nota;

6) Selecione o

tipo Tipo Entrada

 igual a 1- Entrada normal e pesquise o produto bonificado e na tela de digitação do pedido marque a opção Produto Bonificado;

7) Realize a entrada normalmente na

rotina 1301 - Receber Mercadoria informando o CFOP do produto bonificado;

8) Acesse a

rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado e selecione a verba criada para esta entrada;

9) Vincule esta

verba ao crédito que foi lançado pela entrada do produto bonificado;

10) Efetue a rebaixa de custo (aplicação) na

rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo. 

Importante:

• Os produtos e os custos dos produtos rebaixados poderão ser imprimidos por meio das

• opções Imprimir Itens (produto) que foram aplicadas as verbas

•  e Imprimir custos dos produtos que foram aplicadas as verbas.
• Na rebaixa de custo não é possível realizar estorno e uma verba criada

• na 1801

•  como Mercadoria pode ser cancelada somente se não houver pedido vinculado, baixa da verba ou se tiver sido aplicada. Caso a verba esteja

• como Recebida

•  poderá ser reaberta apenas se a entrada for cancelada.