TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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Como utilizar a rotina 1143 - Sobra de mercadoria?

 

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 1143 - Sobra de mercadoriaMercadoria 

Passo a passo:

Dica
titleImportante!

Antes de utilizá-la, verifique na rotina 530 se as permissões a seguir estão de acordo com os processos de sua empresa e marque-as, conforme a sua necessidade.

  • 1 - Permitir alterar relatório editável,
  • 2 - Validar permissão de acesso a dados (Rotina 131).

A rotina 1143 é utilizada somente para realizar ajustes de estoque de entrada ou saída de mercadorias, referenciando carregamentos ou notas fiscais que originaram tais sobras/ faltas.Utilização da rotina Informe os dados necessários para realizar o ajuste, são

elesVeja a seguir alguns dos principais campos dessa rotina:

  • Data Expedição
- Data
  • : data de expedição do carregamento
.
  • ;
  • Filial Entrada
– Filial
  • : filial que sofrerá o ajuste;
  • Filial NF
– Filial
  • : filial referente
a
  • à Nota Fiscal de saída;
  • Motivo
– Motivo
  • : motivo do ajuste de estoque;
  • Número de Carregamento
– Número
  • : número do carregamento que sofreu a sobra ou a falta de mercadoria
.
  • ;
  • Número de Nota
– Número
  • : número da Nota Fiscal referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não Obrigatório
  • ***);
  • Cliente
– Código
  • : código do cliente referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não obrigatório).
  • ***);
  • RCA
- Código
  • : código do RCA referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não obrigatório).
  • ***);
  • Motorista
- Código
  • : código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (
Não obrigatório).
  • ***);
  • Observação
– Observações
  • : observações complementares
.
  • ;
  • Cod Prod
– Código
  • : código do produto que sofrerá o ajuste
.
  • ;
  • Qtde
– Quantidade
  • : quantidade que será ajustada do produto previamente informado;
  • Operação
– E
  • /Entrada -
Entrada
  • ES ou
S- Saída – Caso seja
  • Saída - SS: quando usado como sobra de mercadoria, será uma entrada de mercadoria, mas em caso
seja
  • de falta, será uma saída de mercadoria
.
  • ;
  • Incluir
– Clique o botão Incluir
  • : usado para incluir a movimentação na
grid
  • planilha da rotina
.
  • ,
  • Confirmar
– Clique o botão Confirmar
  • : usado para confirmar as movimentações que foram inclusas na
grid da rotina.
  • planilha.

*** Campos de preenchimento não obrigatório.

Informações
Essa rotina foi criada para que os ajustes de sobras de mercadorias possam ser rastreados com maior eficiência, uma vez que no extrato do produto será apresentado que o ajuste de estoque do produto foi referente à
Sobras
sobras/
Faltas
faltas de mercadoria de um determinado carregamento, Nota Fiscal
e etc.

Observações:

etc.

Para utilizar a rotina, realize os seguintes procedimentos:

1) Informe a Data, a Data Expedição, a Filial Entrada e a Filial NF;

Image Added

2) Informe os campos:

  • Num Carreg;
  • Num Nota;
  • Cliente;
  • Motivo;
  • RCA,
  • Motorista.

3) Preencha o campo Observações, o Cod. Produto, a quantidade no campo Qtde e pressione Enter;

4) Na caixa Operação, marque as opções Entrada - ES e Saída - SS e Incluir Produto;

Image Added

5) Selecione o produto na planilha,

6) Altere o Valor da Sobra e clique o botão Confirmar.