Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

Para configurar o % de FUNRURAL de forma automática, no momento da entrada deve ser configurado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, aba 4.2 - Pedido de compras, % Funrural Prod. Rual, quando informado aqui o % ele irá carregar de forma automática na 220 no momento da entrada.

Na rotina 220, dentro do item o % de FUNRURAL poderá ser informado ou alterado na opção %Funrual Prod. Rural, o pedido de compras é lançado normalmente e nos produtos que tem o  FUNRURAL, basta informar neste campo, se já estiver configurado no fornecedor do pedido de compras este campo já virá preenchido de forma automática.

No momento de gerar o financeiro na aba Parcela, não irá ser notado o desconto ainda, este será visto apenas depois de salvar a nota, no espelho de entrada ou na 750 no campo Desconto Financeiro, grave o pedido  e faça a entrada na rotina 1301.

Na rotina 1301 o processo é o mesmo de qualquer outra nota fiscal, preencha o cabeçalho com as informações da nota de entrada, inclua o pedido, gere o financeiro, a informação do valor do FUNRURAL fica visível no roda pé da rotina 130, campo Vlr. FUNRURAL

Salve a entrada clicando em Gravar, e clique em Emitir Espelho, selecione o relatório padrão, no final do relatório da nota você poderá ver o desconto do FUNRURAL, no seu titulo na parte Contas a Pagar campo Desc. Fin.

Será visto também nas rotinas financeiras de pagamento de titulo como na 750, campo Valor Desc. Fin.