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Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 316 - Digitar Pedido de Venda, 570 - Cadastrar Conta Gerencial e 1349 - Importar Pedidos TV10

Passo a passo:

Para efetuar a transferência de produtos entre filiais gerando despesa, é necessário primeiramente parametrizar o sistema para o processo de transferência, conforme segue:

Efetuar Parametrização Antes de Iniciar Pedido de Venda

1) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise o parâmetro 1243 - Conta para lançamento na transferência (TV 10) e informe um código de conta para o lançamento na transferência (conta gerencial de despesa, na qual será descarregado o lançamento dessa despesa),

3) Clique o botão Salvar e fechar.

Digitar Pedido de Venda

1) Selecione o Cliente e selecione uma das origens de venda da caixa Origem de Venda:

• Telemarketing;
• Balcão,
• Balcão Reserva.

3) Pressione a tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

4) Digite um pedido na modalidade de venda 10 - Transferência;

Observação: será habilitado o campo Gerar despesas. Ao marcar esse parâmetro não será gerado o Contas a Receber referente a essa transferência e sim uma despesa na conta gerencial parametrizada na rotina 132. Também será habilitada a opção Utiliza CFOP de venda, na caixa Trans. Entrada.

5) Na aba Tabela(F6), pesquise os produtos e confirme,

6) Clique o botão F2-Gravar.

Finalizar Processo de Transferência

1) Acesse a rotina 1349 e realize normalmente a transferência,

2) Após finalizar a transferência, caso deseje consultar a despesa, utilize a rotina 750Acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185745756 e finalize o processo de entrada da transferência.