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Lançar
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despesas de
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importação, após o lançamento da
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nota Tipo I
Produto: | 3010- Digitar Pedido de compra Máster |
Passo a passo: | Para realizar o lançamento das despesas de importação, após a emissão da nota tipo Tipo I, siga os procedimentos abaixo. 1) Acesse a rotina 3010, marque a opção 02 – Gerenciar Importação (Controle de Embarque) e clique o botão Avançar; 2) Preencha os filtros conforme necessidade, para consultar o controle de embarque; 3) Selecione o controle de embarque, que irá lançar as despesas; 4) Clique o botão de Cadastro, e selecione a opção de Cad Despesas; 5) Na tela Lançamentos das Despesas de Importação clique botão Cadastro para incluir as despesas; 6) Marque a opção Gera Contas a Pagar para que seja gerado o contas a pagar nas rotinas financeiras. 7) Preencha com as informações das despesas; 8) Após o lançamento das despesas, clique o botão Gravar; |
Observações: | 1) Para que a despesa seja lançada é necessário que a opção Sem rateio no Controle de Embarque da caixa Tipo de rateio nos custos de importação na rotina 3014 - Cadastrar de Despesas de Importação esteja marcada no cadastro da empresa. 2) As despesas lançadas após o lançamento da nota I, não serão consideradas no custo do produto. |