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Produto: | Rotina 383 - Registrar Troca / Indenização |
Passo a passo: | O processo de troca e indenização realizada na rotina 383 é utilizado quando há a necessidade de efetuar troca por meio do Força de Vendas, conforme os seguintes procedimentos: . Para registrar a troca de um pedido é necessário gerar um novo pedido de venda com o produto que o cliente receberá em troca, para . Para isso, siga realize os passos abaixoseguintes procedimentos: 1) Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; 2) Informe o Cliente e pressione pressione a tecla F10; 3) Na próxima tela apresentada , informe a Filial, selecione o o Tipo de Venda 5 e 5 e informe o número do pedido no filtro campo Num. Pedido TV 1, que será habilitado, conforme segue; Observação: é necessário que no momento da troca, o pedido esteja na posição Montado ou Liberado, não será realizado caso esteja na posição Faturado. 1.4) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto; 1.5) Clique Manutenção de registro; 1.6) Clique o botão Pesquisar, na planilha apresentada, selecione o produto desejado com um duplo clique; 1.7) Selecione a Indenização e o Prazo Máximo Indenização do tópico 4 - Condições de Venda; Observação²: caso o campo Prazo Máximo Indenização não esteja informado, a troca não será aceita. 2. Registrar TrocaPara realizar o registro de troca, realize os procedimentos abaixo: 2.1) Acesse a rotina 383 - Registrar Troca/Indenização; 2.2) Marque a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e clique Próximo;
2.3) Marque a opção Troca de Produto e em seguida clique Próximo;
2.4) Selecione o número do Pedido, a Filial e clique Próximo; 2.5) Na planilha aonde serão apresentados os produtos contidos na nota, exclua os itens que não serão devolvidos, selecione a quantidade desejada e clique Próximo; 2.6) A mensagem Processo Concluído com Sucesso será apresentada com os Números de Indenização, Pedido de venda referenciado, o Valor da Indenização e o Código do RCA. 3. Recolhendo o produtoApós ter sido realizado o processo na rotina 383, será necessário recolher a mercadoria que o cliente está devolvendo. Acesse a rotina 1303 Clique o botão Novo Informe a filial Selecione o tipo de entrada como T-Troca Informe o Motivo da devolução Informe o cliente para realizar a devolução Será apresentado no grid a nota para realizar a devolução Selecione a nota desejada Clique o botão Sel. Todos Itens
Preencha os demais campos conforme a necessidade e clique em Gravar. O processo de troca está finalizado.
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