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132 - Parâmetros da Presidência, 596 - Cadastrar Tributações Acessórias

Passo a passo:

Para inserir Quando um CT-e sem tributar não estiver tributando o PIS/COFINS na transferência de filiais, realize os passos as verificações abaixo:

1) Primeiramente verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência o parâmetro 2957 - Considerar tributação PIS/COFINS de entrada de transporte CIF proporcionalmente as itens de venda, que deve estar marcado como Sim para a filial de saída, pois caso esteja marcado como Não, então não será gerado os dados de PIS/COFINS. Lembrando que esse cadastro é realizado por Filial.

2) Em seguida analise o vínculo de tributação na rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias, onde a filial cadastrada deve ser a de saída;

3) Informe o CST de Saída existentes nos produtos das notas referenciadas no CTe de saída;

4) Informe também o CST que deseja utilizar na entrada no CTe e o % a serem aplicados;