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Produto: | Rotina 1182 - Gestão de Avarias |
Passo a passo: | Para realizar a emissão de Nota Fiscal na Rotina 1182 siga o tutorial abaixo: rotina 1182, efetue os seguintes procedimentos: 1) Na rotina 1182, 1 - Quando estiver criando o grupo de avaria tem que se atentar para a seguinte parametrização: Na Aba Gerar grupo/lote de avaria Se a flag Recolhimento com emissão de NF estiver marcada não será possivel emitir nota fiscal por esta rotina 1182, conseguirar dar baixa normalmente na avaria, porem será gerado uma pré-devolução de avaria e para efetuar a devolução e emissão de nota ao fornecedor terá que usar a Rotina 1302 - Devolução a fornecedor. (OBS: Esta pré devolução deverá ser do tipo 7.) 2 - Caso a Flag estiver desmarcada (conforme imagem acima) segue o processo normalmente de criação do grupo. 3 - Na Aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria preencha os campos e clique em pesquisar. 4 - Marque as flag referente os produtos , marque a flag Emitir nota fiscal de perda e preencha o CFOP conforme orientação de seu contador e clique em efetuar baixa 5 Após efetuar a baixa a rotina vai apresentar a seguinte mensagem 6 Clique em sim e o sistema vai direcionar para a rotina 1310 - Emitir NF Simples Remessa 7 - Preencha os campos necessários e clique em Emitir a Nota OBS: Lembrando que a quando for direcionado para esta rotina 1310 a nota fiscal de Avaria já foi gerada esta rotina é apenas para Emissão da Nota. |
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