Histórico da Página

Produto:

Rotina 1182 - Gestão de Avarias

Passo a passo:

Para realizar a emissão de Nota Fiscal na rotina 1182, efetue os seguintes procedimentos: 

1) Na rotina 1182,

1 -  Quando estiver criando o grupo de avaria tem que se atentar para a seguinte parametrização:

Image Added

Na Aba Gerar grupo/lote de avaria

Se a flag Recolhimento com emissão de NF estiver marcada não será possivel emitir nota fiscal por esta rotina 1182, conseguirar dar baixa normalmente na avaria, porem será gerado uma pré-devolução de avaria e para efetuar a devolução e emissão de nota ao fornecedor terá que usar a Rotina 1302 - Devolução a fornecedor.  (OBS: Esta pré devolução deverá ser do tipo 7.)

Image Modified

2 - Caso a Flag estiver desmarcada (conforme imagem acima) segue o processo normalmente de criação do grupo.

3 -   Na Aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria preencha os campos e clique em pesquisar.

4 -  Marque as flag referente os produtos , marque a flag Emitir nota fiscal de perda e preencha o CFOP conforme orientação de seu contador e clique em efetuar baixa

Image Modified

5 Após efetuar a baixa a rotina vai apresentar a seguinte mensagem 

Image Modified

6 Clique em sim e o sistema vai direcionar para a rotina  1310 - Emitir NF Simples Remessa

Image Modified

7 - Preencha os campos necessários e clique em Emitir a Nota

OBS: Lembrando que a quando for direcionado para esta rotina 1310 a nota fiscal de Avaria já foi gerada esta rotina é apenas para Emissão da Nota.