Passo a passo: | Para fazer realizar a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253 siga o procedimento os procedimentos abaixo; . Para cadastrar o código de fábrica do produto, é necessário seguir os procedimentos abaixo. 1.1 - Cadastrar código de fábrica do produto1.2) Clique o botão Incluir, na caixa Cadastro; |
1.3) Na tela de cadastro, preencha todos os campos; |
1.4) Clique o botão Gravar.  Image Added
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Observação o - O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas.
Exemplo: caso seja necessário, comprar 120 unidades, o fator de conversão deverá ser 12, pois o cálculo é |
quantidade * fator de conversão. : Quantidade X Fator de Conversão. Ou seja, nesse caso, serão compradas 10 quantidades. |
Observação 2: - Caso nunca tenha utilizado a rotina 253,
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poderá ser feita a inclusão automática no botão "Inclusão Automática" isso fará importar para esta rotina todos os produtos cadastrados na rotina 203, trazendo o produto, o código de fábrica daquele produto, fornecedor vinculado a ele, - realize o vínculo através do botão Inclusão Automática, que vinculará todos os produtos da 203 copiando o código do produto, código de fábrica, fornecedor e fator de conversão
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que está - cadastrado no campo Qtde Embalagem Master
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(qtunitcx) daquele produto . | Para importar o XML, é necessário seguir os procedimentos abaixo. |
2.1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria; 2 |
.2 ) Clique o botão Importação; |
2. 3) Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;  Image Added
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2.4) Na tela Localização arquivo da nota fiscal eletrônica, marque as opções Nota fiscal na unidade master e Utilizar fator de conversão da rotina 253; |
2.5) Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado; |
2.6) Clique o botão Carregar arquivo; |
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7) Na aba Dados do |
arquivo ser importado confere confira todos os dados e clique o botão Validar; |
2.8) Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;  Image Added
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2.9) Na tela de Confirmação, clique o botão |
SimOk, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído. |
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Observação: neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo: Preço de compra / Fator de conversão Quantidade * Fator de conversão |
. entrada e da notaNa A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja |
na unidade de venda para fazer o vinculo aqui do pedido de compra neste processo é necessário que o pedido seja digitado , e não na unidade master.3.1 Pesquise a nota que foi importada na rotina 1301; 3.2 Clique em Vincular Pedido, localize o pedido de compra desta nota e faça o vinculo; 3.3 Libere a pré-entrada 3.4 Volte na rotina 1301 no botão Abrir Pré-entrada, clique no botão atualizar depois no botão carregar, e faça o processo de entrada de nota. | Observações:. Para vincular siga os passos: 1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;  Image Added
5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação; 7) Em seguida prossiga com a entrada da nota. |
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