1) Acesse a rotina 253;

2) Clique o botão Incluir, na caixa Cadastro;

3) Na tela de cadastro, preencha todos os campos;

4) Clique o botão Gravar.

Observações:

• O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas.

Exemplo: caso seja necessário, comprar 120 unidades, o fator de conversão deverá ser 12, pois o cálculo é:

Quantidade X Fator de Conversão.

Ou seja, nesse caso, serão compradas 10 quantidades.

• Caso nunca tenha utilizado a rotina 253, realize o vínculo através do botão Inclusão Automática, que vinculará todos os produtos da 203 copiando o código do produto, código de fábrica, fornecedor e fator de conversão cadastrado no campo Qtde Embalagem Master.

Para importar o XML, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria;

2) Clique o botão Importação;

3) Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

4) Na tela Localização arquivo da nota fiscal eletrônica, marque as opções Nota fiscal na unidade master e Utilizar fator de conversão da rotina 253;

5) Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;

6) Clique o botão Carregar arquivo;

7) Na aba Dados do Arquivo a Ser Importado, confira todos os dados e clique o botão Validar;

8) Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;

9) Na tela de Confirmação, clique o botão Ok, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.

Observação: neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo:

Preço de compra / Fator de conversão

Quantidade * Fator de conversão

 A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja, na unidade de venda. Para vincular siga os passos:

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

7) Em seguida prossiga com a entrada da nota.