Histórico da Página

Dt Início

Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.

Dt Referência

Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual. 

Moeda Correção

Inserir o código da moeda a ser utilizado para a conversão dos valores do relatório.

Moeda Impressão

Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda selecionada para ser feita a conversão, no campo anterior.

Considera Devoluções?

Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório. 

Imprimir

Assinalar uma das opções que indica se serão considerados os descontos praticados ou a variação de preço da tabela de preços. 

Imprimir

Assinalar uma das opções que definirá a forma de como serão impressos os itens:

• Peso Líquido: indica que os itens serão impressos no peso líquido.;
• Quantidade Família: indica que os itens serão listados na quantidade da família.;
• Quantidade Item: indica que os itens serão listados na quantidade do item.

Campo:

Prazo Médio

Exibe o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, o representante, a família de material ou o produto em questão. 

Peso Líquido

Soma dos pesos líquidos de todos os itens faturados para os clientes que foram atendidos pelo representante. 

Valor Financ

É obtido Obtido por intermédio da aplicação do índice da tabela de financiamento ao valor de tabela das mercadorias. Tanto a tabela quanto o índice da mesma a ser aplicado são informados na implantação do pedido. No caso de preço informado quando da implantação do pedido, este deve ser informado com o índice de financiamento já aplicado. 

Valor Faturado

Exibe a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem). 

Desc Pratic /Valor

Este campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.

Utiliza-se o desconto praticado quando se identificou o preço informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido). Nesse caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.

A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da implantação do pedido.

O desconto praticado é calculado por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens (que foram informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o valor líquido dos mesmos (obtido por intermédio da aplicação do desconto em termos de item ao preço original do item) para um determinado cliente.

A variação da tabela é calculada por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido. 

Desc Pratic/Perc

Exibe o percentual correspondente ao valor do desconto praticado sobre o valor financiado. 

Receita Financ/Valor

Exibe o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros. 

Receita Financ/Perc

Exibe o percentual correspondente ao valor da receita financeira praticada sobre o valor faturado. 

Lucro Bruto/Valor

Exibe o valor do lucro bruto da venda.  Ver maiores mais detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto. 

Lucro Bruto/Perc

Exibe o percentual do lucro bruto da venda aplicado sobre o valor faturado. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.