Histórico da Página
...
Produto: | Rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. e 1809 - Relação de verbas por fornecedor |
Passo a passo: | Há três formas de zerar o saldo a receber das verbas no WinThor, que podem ser efetuadas por meio das rotinas:
Veja a seguir como funciona cada uma delas. Primeira Forma (Rotina 1803)1) Acesse a rotina 1803, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar; 2) Marque a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar; 3) Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr. Crédito; 4) Na caixa Dados da Baixa, preencha os campos Banco/Caixa e Moeda e, em seguida, marque o Tipo de recebimento desejado; 5) Informe o Histórico caixa, preencha o campo Observações baixa de verba e clique o botão Confirmar, 6) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma Baixa da(s) Verba(s)?".
Segunda Forma (Rotina 1804)1) Na rotina 1804, clique Novo e preencha os campos Nº VerbaFilial e Cód. Fornecedor e clique no botão Pesquisar; 2) Selecione a verba desejada e clique no botão Baixar; b) Informe o lançamento do campo Nº Contas a Pagar e clique Confirmar. 3) Na tela que apresentar, informe o valor que deseja utilizar da verba e no campo Contas a Pagar Título busque o lançamento para abatimento; 4) Selecione o título desejado e clique em Confirmar;
5) Insira as observações para a baixa da verba e confirme novamente; 6) Baixa realizada com sucesso.
Terceira Forma (Rotina 1301)1) Efetue um pedido totalmente bonificado (rotina 220) e vincule-o a uma verba. Ao realizar a entrada é baixado o valor referente ao pedido de compra. |
Observações: |
|
...