Produto:

1301 -Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para que o fornecedor sempre faça a entrada com o modelo

de nota 55

 na rotina 1301 - Receber Mercadoria

 é necessário alterar a configuração do fornecedor. Para realizar essa alteração, siga os passos abaixo:

1) Acesse a

rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão

 Manutenção de registro;

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2) Clique o

botão Pesquisar;

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3) Dê um duplo clique sobre o fornecedor desejado;

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4) Na

seção 5.2.1 - Entrada Mercadoria, marque a

opção Emite NF-e

 como Sim, e clique Salvar;

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Observação:

 caso essa opção for marcada

como Não, a entrada será feita com qualquer modelo de nota. Caso deseje a entrada do fornecedor via XML devem ser feitos os seguintes procedimentos.

5) Acesse a

rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e informe o código

do Usuário;

6) Pesquise a

rotina 1301 - Receber Mercadoria e marque a

permissão 23 - Bloquear a entrada manual se fornecedor emite NF-e,

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7)

Clique Confirmar.