Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Visão Geral do Programa

• As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
• Serão exibidas somente as solicitações cuja situação seja diferente de "Autorização para Compra".
• O usuário que possui acesso a essa tela por meio das permissões de níveis de segurança pode visualizar somente as pendências que estão sob o seu nível de aprovação, normalmente por intermédio da estrutura hierárquica da empresa, atribuído no Cadastro do Usuário, e quais as unidades funcionais que este acessa, no SUP22006 (Controle de Aprovantes).
• Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
• Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
• O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
• Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

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