ER_AGROG01-979_Recebimento_por_Fixação_CIF-FOB

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(Obrigatório)

Informações Gerais

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   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

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Permitir

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a vinculação de entregas com as fixações conforme o tipo de frete.
 

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

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    Efetuar revisão nas rotinas que tratam Trades Slip Vendas e Contratos de Vendas onde as telas que possuem entradas de informações o campo quantidade será restringido para 7 dígitos. Esta restrição é decorrente do módulo de pedido na geração de itens do pedido permitir apenas 7 dígitos, assim como no módulo de faturamento para geração do estoque.
Nota: DAP – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF.
 

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[ACAA040 – Parâmetros]

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[Alteração]

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[ACAA050 – Negociação Financeira]

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[Envolvida]

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[Criação]

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[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

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Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 
 
1)     GG1080 – Tipo de Compra
No cadastro de tipo de compra inserido novos parâmetros para que um contrato possa receber entregas de tipos de frete diferentes, e irá considerar a quantidade a ser apropriada conforme as regras do tipo de compra.
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Salvar informações em: gg-tipo-compra.log-1 (DAP)
                                      gg-tipo-compra.log-2 (Permite Recebimento a Fixar)
                                      gg-tipo-compra.int-2 (Regra Peso)
                                      gg-tipo-compra.int-1 (Alocação Entrega)
 
DAP:  Se o romaneio estiver marcado como DAP, apenas contratos com tipo de compra, que também estejam marcados como DAP, serão considerados para o recebimento.
         Se o romaneio não estiver marcado como DAP, apenas contratos com tipo de compra, que não estejam marcados como DAP, serão considerados para o recebimento.
 
Permite Recebimento a Fixar: Permitir alocar nas entregas(romaneios) contratos com quantidades que ainda não foram fixadas.
 
Regras Peso:
·         Contrato: deve considerar o peso conforme regras do contrato (Origem ou Destino).
·         Romaneio: deve seguir o peso conforme regras do tipo de frete do romaneio (Origem ou Destino).
 
Alocação Entregas:
·         Contrato: deve considerar a alocação das entregas ao saldo do contrato.
·         Fixações preço: deve considerar a alocação das entregas ao saldo das fixações, e respeitando o tipo de frete da fixação.
 
 
2)     GG1107 – Parâmetro Grãos Estabelecimento
Apresentar novo parâmetro para indicar que o estabelecimento trabalha com DAP. Este parâmetro será utilizado na rotina de romaneio(GG200), se o estabelecimento estiver marcado para utilizar DAP, será apresentado novo campo para solicitar uma nova informação DAP (Sim/Não).
Essa informação será salva em gg-param-estab.log-livre-2.
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3)     GG1035 – Cadastro Tipo de Frete
Apresentar novo cadastro para informar tipo do frete. Ao acessar a rotina as informações serão pré-cadastradas caso elas ainda não existam.
 
Nesta etapa, apenas a opção para modificar estará disponível e será considerado apenas o campo "Local Pesagem".
 
 
As informações serão salvas na tabela: gg-tip-frete
Utilizar como modelo de tela a técnica de ThinTemplate.
 
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4)     GG0601 – Divergência Compra
Atualmente a vinculação de entregas X contratos, quando o grupo de estoque do produto é Originação (GG1089) ocorre considerando a quantidade de saldo a entregar do contrato.
 
Com esta nova proposta, deverá ser considerado o saldo a entregar das fixações de preço, filtrando por tipo de frete. No cadastro de divergências (GG0601), será incluso um novo tipo (16 – Tipo de frete fixação diferente do Romaneio). Caso a nova divergência 16, não permitir a entrega com tipo de frete diferente e não tiver saldo a fixar que suporte a quantidade da entrega, o contrato não poderá receber a entrega e será ignorado. Nesta situação poderá ser gerado um contrato de Balcão. 
 
Inserir novo registro no arquivo de carga (gg061.d) da divergência conforme abaixo.
Código: 16
Descrição: Tipo Frete Fixação diferente (CIF-FOB)
Trat.Recto: Não Permite Entrega
Status: Ativa
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Nota: Para que a nova divergência seja apresentada na tela será necessário rodar SETUP-GRAOS
 
5)     GG2000 – Romaneio
Apresentar na rotina de romaneio FLAG para indicar que é um romaneio "DAP". Este FLAG somente estará visível caso seja romaneio de "Entrada/Compra" e nos parâmetros de estabelecimento o campo DAP estiver marcado, caso contrário, ele estará desmarcado e oculto.
Salvar essa informação em "gg-mov.log-livre-5".
 
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A seleção dos contratos será apresentada de acordo com a prioridade respeitando o tipo de frete definido no romaneio, FLAG DAP marcado ou não e divergência do contrato.
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6)     GG1001B – Detalhes Contrato Compra
Na pasta Fixações, inserir no browse o campo para listar o tipo de frete (gg-contrato-pre.int-1). Na pasta Totais inserir campo para mostrar se o controle é por Fixação ou por Contrato (gg-contrato.num-livre-5). Este campo será atualizado na 1ª entrega, semelhante ao que faz com o controle do físico/fiscal (através da gg1023).
Permitir que o campo "Tipo de Compra" seja alterado desde que não haja entrega no contrato (gg-contrato-mov com ind-transacao = 1 /entrega/). Desta forma, será possível redefinir se o contrato pode ser DAP ou não.
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Ao realizar transferência entre contratos, caso tipo de compra do contrato indicar que a alocação de entrega é por fixação de preço (gg-tipo-compra.idi-aloc-entr), possibilitar escolher qual fixação será transferida também.
Consistir que o novo contrato tenha saldo suficiente nas fixações para receber a nova entrega de acordo com tipo de frete.  Explo: transferindo uma entrega CIF deve ter fixação CIF suficiente que comporte essa entrega, ou fixação CIF + Saldo a fixar que comporte a quantidade a ser transferida.
 
Validar também o tipo de controle DAP entre os contratos.
 
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7)     GG0103 – Registrar Novos Negócios
Ao registrar uma fixação de preço (GG0103), hoje faz consistência que o contrato tenha a quantidade de saldo a fixar, para a quantidade desejada da fixação. Além desta validação, incluir nova consistência para não permitir fixar em um tipo de frete, que tenha o volume já entregue e comprometido para outro tipo de frete.
Exemplo:
QTDE CONTRATADA: 300.000 KG
QTDE ENTREGUE FOB: 200.000 KG
QTDE ENTREGUE CIF: 50.000 KG
QTDE SALDO A ENTREGAR: 50.000 KG
Considerando as quantidades acima, como seria efetuada consistência:

 
 
Ao efetuar uma nova fixação de preço, incluir um Trade Slip de Mudança de Execução e na Alteração de Fixação, onde o tipo de frete para a fixação poderá ser informado ou alterado, validar se o contrato possui quantidade comprometida com outro tipo de frete, e não permitir a fixação.
 
 
 
 
Nota: Não está previsto informar tipo de frete nas fixações na rotina GG2015- Trade Slip Compras, apenas na nova rotina (GG0103).
 
 
8)     GGAPI011 - API buscar prioridade para apropriação dos contratos
Revisar GGAPI011.P para vincular a entrega ao contrato de acordo com o tipo de frete a ser considerado. Ao buscar a lista de contratos para apropriação de um recebimento caso romaneio não esteja marcado como DAP, o processo continuará como está, porém, se romaneio for DAP, então deve-se considerar apenas os contratos que tenham tipo de compra definido como DAP. Ao apresentar a tela com os contratos de compras disponíveis, serão listados os saldos das fixações de preço e cada preço fixado caso o tipo de compra for pelas fixações de preço, assim como tipo de compra e sua descrição.
Deverá ser considerado o saldo a entregar das fixações de preço, filtrando por tipo de frete. No cadastro de divergências (GG0601), será incluso um novo tipo (16 – Tipo de frete fixação diferente do Romaneio). Caso a nova divergência 16, não permitir a entrega com tipo de frete diferente e não tiver saldo a fixar que suporte a quantidade da entrega, o contrato não poderá receber a entrega e será ignorado. Nesta situação poderá ser gerado um contrato de Balcão. 
Caso for gerado um balcão, para o tipo de compra será considerado o tipo do último contrato apropriado, que irá obedecer o mesmo critério do romaneio quanto ao DAP (Sim/Não). Os recebimentos DAP em contratos de Balcão poderão ser analisados e posteriormente transferidos, ou mesmo fixados no próprio Balcão, porém sem misturar entregas DAP = Sim, com DAP = Não.
Ajustar o programa gg1023.p para quando realizar a primeira entrega, gravar no contrato (gg-contrato.num-livre-5) se o tipo de compra do contrato é por fixação de preço, desta forma, é possível saber o tipo de controle do contrato.
 
9)     GGAPI6004 – API Gerar Pendência fiscal
Atualmente quando há diferença entre o peso físico e o peso fiscal é efetuada a geração de uma pendência fiscal. Caso o contrato possuir tipo de compra, com alocação pela fixação, será necessária a separação das pendencias fiscais por fixação, uma vez que não poderá ter compensação, ou soma, entre fixações diferentes.
Utilizar o campo gg-pendencia.idi-tip-pendcia. (0 – quando alocação não for por fixação, 1 – CIF, 2 – FOB).
 
10)  GG1013 – Transferência de Titularidade
Inserir validação para não permitir transferência de titularidade em contrato que esteja definido como DAP ou que tenha tipo de alocação por "Fixação de Preço.
 
11)  GG8000 – Fechamento Financeiro
Atualmente no fechamento financeiro (GG8000) é possível selecionar entregas e fixações, sem consistir a vinculação da entrega com a fixação.
Quando a alocação de entrega do contrato selecionado for "fixação de preço", no filtro da tela de relacionar entrega será apresentada faixa de pesquisa por tipo de Frete para ser possível selecionar as entregas de acordo com tipo de frete desejado. Lembrando que, depois de selecionar as entregas, não será permitido alterar a prioridade das Fixações.
 
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Na ggbo597 ajustar procedure openQueryEntrParaSelecao, para desprezar as entregas que estejam fora da faixa de frete informada no filtro.
 
Ao efetuar a vinculação automática das fixações ao fechamento ("gg8000c" incluir fechamento informando contrato OU "gg8002aa" após relacionar contrato ao fechamento confirmar a tela sem relacionar entrega), escolher as fixações que estejam de acordo com o tipo de frete das entregas.
Esta vinculação das fixações é realizada na procedure piCreateFechaContratPre da GGAPI802.
 
Esta vinculação é realizada na procedure piFIFOEntregasContr da GGAPI801,....
 
* Validar as entregas selecionadas do contrato, que sejam do mesmo tipo de frete.
* Ao confirmar o fechamento, validar que o tipo de frete das entregas esteja de acordo com o tipo de frete das fixações.
Mostrar nas fixações de preço do contrato (gg8002 pasta Contrato), o tipo de frete,
 
Ao acionar botão OK do programa GG8002A, realizar validação verificando se alocação do contrato é "fixação de preço" e tenha entregas com tipo de frete diferente relacionado ao fechamento.
 
 
Quando a alocação de entrega do contrato selecionado for "fixação de preço", não permitir alterar a prioridade das Fixações.
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12)  GG4025 – Extrato Contrato Compra
Apresentar no relatório o tipo de frete da fixação. Essa informação somente será listada para os contratos que estiverem definidos como "Fixação de Preço", de acordo com conteúdo da "gg-contrato-pre.int-1".
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13)  GG4233 – Fixações Entregues
Apresentar no relatório o tipo de frete da fixação "gg-contrato-pre.int-1".
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14)  GG4096 – Fixações Preço / Componente
Apresentar no relatório o tipo de frete da fixação "gg-contrato-pre.int-1"
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15)  GG4933 – Pendências Fiscais Originação
Apresentar no relatório tipo de frete gravado na pendência "gg-pendencia.idi-tip-pendcia".
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16)  GG4052 – Detalhe Entregas em Contratos de Compra
Incluir no relatório a opção para filtrar o tipo de frete, permitindo selecionar um tipo ou todos.
O tipo de frete da entrega, que consta no romaneio, deve ser listado neste relatório, bem como o tipo de compra e sua descrição. Já existe no relatório o filtro por tipo de compra. Também listar o tipo de frete do contrato, permitindo assim comparação entre o tipo de frete do romaneio e o tipo do contrato.
Neste relatório existe a opção de Listar Movimentos, e caso esta opção seja escolhida, listar as fixações a qual a entrega está vinculada.
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17)  GG4935 – Entregas dos Contratos
Desenvolver novo relatório demonstrando o vínculo da entrega com a fixação de preço. Poderá ser um resumo das quantidades por tipo de frete do contrato, ou um detalhe por entrega.
 
Filtro: Contrato
Parâmetro: () Resumido    () Detalhado
Tipo: Geração do relatório será em Planilha
Dados a serem impressos: A Definir
Pendente
 

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