BAIXA COM TERCEIROS E NORMAL SEM SÉRIE E SEM LOTE / FACTOR - ESTOQUE DE TERCEIROS

Informações Gerais

Objetivo

Permitir que o usuário possa realizar a baixa de estoque de materiais de terceiros e normal durante o processo de produção. Não será considerado neste momento materiais controlados por Série e Lote.

Definição da Regra de Negócio

Serão realizadas melhorias na rotina de Entrada no Estoque Intermediário. Essas melhorias irão melhorar o cálculo de custo da produção e permitirá que a devolução de produtos seja feita por referência à movimentação de baixa de estoque no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Nucleus), mantendo assim o custo correto dos produtos. 

Para isso, deverão ser realizadas alterações nas tabelas relacionadas à Entrada no Estoque Intermediário para que passem a gravar o Identificador do Movimento de baixa gerado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Nucleus).

Baixa de Materiais

Caso nos parâmetros Gerais esteja parametrizado para Controlar Estoque de Terceiros, na tela Baixa de Materiais, em Locais de Estoque/Lotes Disponíveis deverão ser apresentados os produtos de terceiros existentes nos locais de estoque em que foram definidos o Estoque de Terceiros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Nucleus) e que fazem parte da estrutura a ser produzida. 

A exibição dos produtos de terceiros deverá ser por cliente/fornecedor dos produtos e deverão ser exibidas suas respectivas informações de Filial, Local de Estoque, Número do Lote e Saldo Físico. 

Na tela Baixa de Materiais, em Locais de Estoque/Lotes Associados, nos casos em que forem associados produtos de terceiros,  a exibição dos produtos deverá ser por cliente/fornecedor dos produtos e deverão ser exibidas suas respectivas informações de Filial, Local de Estoque, Custo e Custo Total.

Quando o produto for do estoque próprio, a informação do cliente/fornecedor deverá ser apresentada em branco. 

Após associação dos produtos disponíveis, para os produtos de terceiros deverá ser gerada uma movimentação para cada cliente/fornecedor do produto, do tipo de movimento que foi definido no parâmetro Movimentação de Estoque | Baixa de Matéria Prima de Terceiros.

 As demais funcionalidades dessa tela permanecem inalteradas.

Tabelas Utilizadas

• KESTQDETALHEQTDE – Estoque Detalhe Quantidade.
• KMOVESTOQUE – Registro de Movimentação de Estoque.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/