NOTA COMPLEMENTAR PARA ICMS DIFERIDO

Características do Requisito

Descrição

Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações conforme demonstrativos abaixo.

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;

  2. Na caixa Nota Fiscal marque a opção Complementar;

  3. Informe os campos Filial, Cliente, Nr. Transação Venda Origem e demais campos conforme necessidade;

  4. Na aba Produtos selecione com duplo clique o item desejado na planilha e será exibida tela Item da Nota Fiscal;

  5. Informe/preencha os campos Base ICMS Diferido, % Diferimento;

     Observação: caso  campo Sit. Tributária esteja informado com CST diferente de 51 será exibida mensagem de alerta conforme imagem abaixo:

  6. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação. Note que as colunas: Valor ICMS Diferido, Base ICMS Diferido e % ICMS Diferido virão informados conforme imagem abaixo:

  7. Após concluídos os cadastros necessários clique o botão Gravar;

  8. Informe conforme necessidade os campos da tela Gerar Contas a Receber e o processo será concluído;