Insere Linha

Com o acionamento desse botão, possibilita determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do relatório, podendo ser:

• Conta Contábil.
• Centro de Custo.
• Projeto.
• Unid Negócio.
• Estabelecimento. 

Mais

Veja mais informações na descrição da Tela Filtro Origem Movimento Empenhado.

Classificação

Exibe a opção de classificação para emissão do relatório. 

Empresa

Inserir o código da Empresa para o qual deve ser emitido o relatório em questão. 

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas Contábil que deve ser considerado na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. 

Plano CCusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custos que deve ser considerado na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. Caso não seja informado, o programa irá imprimir os empenhos de todos os centros de custo. Nesse caso a faixa de centro de custo ficará desabilitada. 

Cenário Contábil

Inserir o código do Cenário Contábil que deve ser considerada na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. 

Finalidade Econômica

Inserir o código da Finalidade Econômica que deve ser considerada na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado.

Data

Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. 

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. 

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. 

Dimensões

Linhas: Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas: Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Todos

Quando acionado, marca todas as origens que devem ser consideradas na emissão do relatório. 

Nenhum

Quando acionado, desmarca todas as origens selecionadas.

Imprime Movimentos Conciliados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no Relatório Origem Movimento Empenhado os movimentos conciliados. Quando não assinalado, somente são apresentados os empenhos que apresentarem divergências. 

Corrigir Divergências Empenho

Quando assinalado, determina que as divergências encontradas devem ser corrigidas automaticamente.

Título APB Pendente

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 5 que estão pendentes de atualização. 

Título APB

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 5 já atualizados. 

Adiantamento Viagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os adiantamentos de viagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Título AP Pendente

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 2 que estão pendentes de atualização. 

Título AP

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 2 já atualizados. 

Atendim Requisições

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os atendimentos de requisições de estoque. 

Requis/Solicit Compras

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as requisições e solicitações de compras. 

Transações Diversas

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as transações diversas de estoque. 

Contr Compra s/Matr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras sem matriz. 

Contr Compra c/Matr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras com matriz. 

Contr Compra por Méd

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras por medição. 

Entrada NF

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as notas fiscais de entrada. 

Devolução NF

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as notas fiscais de devolução. 

Aprovação Cotações

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as aprovações das cotações. 

Requis/Devol Mater

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as requisições e devoluções de materiais. 

Adiantamento

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os adiantamentos do módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Acerto de Contas

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os acertos de contas realizados no módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Hospedagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das hospedagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Passagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das passagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Outras Desp. Faturáveis

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores referentes às outras despesas faturáveis originadas no módulo Controle de Despesas de Viagem. 

Movto Cta Corrente 2.0

Quando assinalado, determina que devem ser considerados no Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo Caixa e Bancos do produto EMS 2. 

Movto Cta Corrente 5.0

Quando assinalado, determina que devem ser considerados no Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo Caixa e Bancos do produto EMS 5. 

Req/Dev. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Atend. Req/Solic. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2.

Req/Solic. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Mão de Obra MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2.

Gastos Gerais Fab. MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2.