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Para que as cobranças cartão sejam reconhecidas através da rotina 2075 – frente de Caixa é necessário que o título seja gravado para a cobrança correta.  Assim, antes de realizar os procedimentos a seguir ou assistir ao vídeo pelos seguintes canais, identifique o meio em que cada bandeira (cartão) é transacionado ou liberado (Roteado), ou seja, a Administradora como por exemplo Redecard, Cielo, GetNetlac que é responsável pela liberação das transações. Códigos padrão.pdf.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHclnY90FMU&feature=youtu.be

Google Drive: https://goo.gl/IDSNzN

Procedimentos:

1)      Acesse a rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança;

2)      Clique o botão Pesquisar, selecione a cobrança desejada e clique Editar;

3)      Na aba Dados Cadastrais marque as opções Cartão de Crédito e Exportar Autosserviço;

4)      Na aba Cartão de crédito selecione no filtro Cliente (Bandeira Cartão) o cliente que será efetuada a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito durante o fechamento do caixa;

5)      Selecione a Cobrança que será realizada o desdobramento após o acerto na rotina 409- Acerto de Caixa Checkout;

6)      Informe o Código da Operadora de cartão de crédito ou débito, ou seja, o código da administradora responsável pelo roteamento da bandeira, estornando o código pelo Sitef e gravando na rotina 2075;

7)      Informe no campo Prazo (Dias) o prazo de vencimento para que o título seja gravado;

8)      Insira no campo % Taxa Adm. o percentual da taxa administrativa da bandeira informada;

9)      Verifique no anexo os códigos padrão de retorno do Sitef e informe no campo Código Bandeira (Sitef), independente da Administradora que está sendo roteado;

10)  Selecione a cobrança desejada na caixa Tipo de operação e a forma de pagamento na caixa Tipo de pagamento;

11)  Clique o botão Gravar e em seguida acesse a rotina 2075 para que as configurações sejam validadas.

Observações: 

• A rotina 2075 valida as seguintes informações da rotina 522: Operadora do Cartão, Código Bandeira, Tipo de Operação e Tipo de Pagamento. Os dados informados nesses campos não poderão ser iguais aos dados das cobranças já cadastradas. Caso isso ocorra, a rotina 2075 não irá identificar o cadastro da nova cobrança com cartão.
• Quando não houver o código de bandeira insira o número zero.
• O responsável poderá visualizar ou cadastrar o código das operadoras de cartão através da rotina 2025 - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito.

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