Histórico da Página
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Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Informações Complementares
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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Permitir inserir as informações complementares do EFD. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||||
| Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser processadas as informações e gerado o arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG). | ||||||||
| Mês/ano | Mês e ano de validade para informações complementares referentes a EFD (Escrituração Fiscal Digital). | ||||||||
| Versão do leiaute | Código da versão do leiaute do arquivo digital, conforme Leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
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| Perfil do arquivo | Perfil de apresentação do arquivo fiscal, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). A - Perfil A; B - Perfil B; C - Perfil C.
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| Tipo de atividade | Indica o tipo de atividade do contribuinte. 0 - Industrial ou equiparado a industrial; 1 - Outros. | ||||||||
| Contador | Código do contador responsável pela geração do arquivo digital referente a EFD (Escrituração Fiscal Digital). O contador deverá estar previamente cadastrado no SUP4210 (Contabilistas) | ||||||||
| Item especial | Código genérico do item que deverá ser assumido pelas notas fiscais nas quais o código do item estiver nulo ou branco. O item deverá estar previamente cadastro no MAN0022 (Itens). | ||||||||
| Início da geração do CIAP? | Indica se o período informado é o mês/ano início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP no SPED Fiscal. | ||||||||
| Controle Componente/Bem | Indica o mês/ano de controle de componente/bem no SPED Fiscal. |
Informações Complementares - EDF Contribuições
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações complementares do EFD Contribuições. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser processadas as informações e gerado o arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG). | |||||
| Mês/ano | Mês e ano de validade para informações complementares referentes a EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Versão leiaute | Código da versão do leiaute do arquivo digital, conforme Leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
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| Contador | Código do contador responsável pela geração do arquivo digital referente a EFD (Escrituração Fiscal Digital). O contador deverá estar previamente cadastrado no SUP4210 (Contabilistas). | |||||
| Item especial | Código genérico do item que deverá ser assumido pelas notas fiscais nas quais o código do item estiver nulo ou branco. O item deverá estar previamente cadastro no MAN0022 (Itens). | |||||
| Situação Especial | Código para identificar a situação especial (quando houver) na geração da EFD Contribuições. | |||||
| Núm. do Recibo Anterior | Quando o tipo de escrituração da EFD Contribuições for "Retificadora", deve ser incluído o número do recibo da escrituração anterior a ser retificada. | |||||
| Ind. Escrituração Bloco C | Informar como devem ser escrituradas as operações por NF-e e ECF no Bloco C para a EFD Contribuições. A escrituração pode ser com base nos registros de consolidação ou com base no registro individualizado. | |||||
| Incid. Trib. previdênciaria | Definir o indicador da incidência tributária referente ao regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito. | |||||
| Priorizar descontos de créditos anteriores? | Indica se serão ou não priorizados os descontos de créditos anteriores.
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Valores Declaratórios
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores declaratórios. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Mês/ano | Mês e ano referência para geração das informações adicionais da apuração - valores declaratórios - a serem apresentados no SPED Fiscal. | |||||
| Descrição do ajuste | Informar a descrição complementar do ajuste. | |||||
| Informação adicional | Código da informação adicional conforme tabela definida pelas SEFAZ. | |||||
| Valor infor. adicional | Valor referente à informação adicional. | |||||
| Incentivo (Sub Apur.) | Identificar se as informações devem ser lançadas em alguma sub-apuração (registro 1925).
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