Histórico da Página
APURAR ICMS e FUNDOS ESTADUAL
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado | 6610.019479.2017(HIS.00656.2017) | ||||||||||
Requisito | Apurar ICMS e fundos estadual | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão/Release: |
|
Objetivo
Criar mecanismos de apuração do ICMS e Fundos Estadual para envio no SPED Fiscal, em atendimento a legislação do Mato Grosso.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar em Ajustes Doc. Fiscais a aba Mato Grosso.
- Deverá criar os Tipo Ajustes:
a) ICMS - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031
b) FCP - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031
c) FUNDEIC - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031
d) FUNDESTEC - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031 - Deverá gerar o C195/C197 baseado nas colunas e informações do relatório (Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012) da aba Mato Grosso da Rotina 1031.
- Para o ajuste especificado no item "a" do critério "2" deverá gerar o C197:
Campo 02 - Será o código do ajuste informado na tela;
Campo 03 - Descrição informado na tela;
Campo 04 - Nulo;
Campo 05 - Será o valor da Base de Cálculo do relatório;
Campo 06 - Será o % ICMS do relatório;
campo 07 - Será o valor do ICMS do relatório;
Campo 08 - Nulo; - Para o ajuste especificado no item "b" do critério "2" deverá gerar o C197:
Campo 02 - Será o código do ajuste informado na tela;
Campo 03 - Descrição informado na tela;
Campo 04 - Nulo;
Campo 05 - Será o valor da nota fiscal;
Campo 06 - Será o % FCP;
campo 07 - Nulo;
Campo 08 - Será o valor do FCP do relatório; - Para o ajuste especificado no item "c" do critério "2" deverá gerar o C197:
Campo 02 - Será o código do ajuste informado na tela;
Campo 03 - Descrição informado na tela;
Campo 04 - Nulo;
Campo 05 - Será o valor do ICMS do relatório;
Campo 06 - Será o % FUNDEIC;
campo 07 - Nulo;
Campo 08 - Será o valor do FUNDEIC do relatório; - Para o ajuste especificado no item "d" do critério "2" deverá gerar o C197:
Campo 02 - Será o código do ajuste informado na tela;
Campo 03 - Descrição informado na tela;
Campo 04 - Nulo;
Campo 05 - Será o valor do FUNDEIC do relatório;
Campo 06 - Será o % FUNDESTEC;
campo 07 - Nulo;
Campo 08 - Será o valor do FUNDESTEC do relatório;
OBS: Deverá validar o parâmetro Considerar FUNDESTEC da rotina 1031 para a geração deste ajuste
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão xx, ou superior
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Foram criados os seguintes ajustes na aba
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
nova aba Mato Grosso:
- ICMS - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031;
- FCP - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031;
- FUNDEIC - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031;
- FUNDESTEC - Relatório de Carga Tributária Lei 9.855/2012 - Rotina 1031
Para gerar no SPED Fiscal as informações relacionadas aos ajustes citados, realize os procedimentos abaixo:
- Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
- Clique o botão Avançar;
- Selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
- No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
- Acesse a aba Mato Grosso;
- Na coluna Tipo Ajuste selecione um dos ajustes criados, conforme necessidade;
- Preencha as demais colunas conforme necessidade;
- Clique o botão Salvar ajuste;
- Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |