Histórico da Página

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. 

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

• Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

% Taxa Mensal

Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. 

Condição Pagamento

Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. 

Carência

Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. 

Data Base

Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada.

Exemplo:
Data de transação: 01/03/99.
Dias Carência: 5.
Data Base: 06/03/99.

Observações

Texto de observação para o pedido quando necessário. 

Condições de Redespacho

Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver.

Finalidade

Descrição da finalidade da função (Suspensão / Reativação).

Código Motivo

Código da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento - CD4010.

Data

Data corrente como data de suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. 

Descrição

Descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda.