| Tabela | Coluna | Descrição Campo |
| PCORIGEMPRECO | PERCACRESC | % ACRESCIMO |
| PCORIGEMPRECOECF | PERCACRESC | % ACRESCIMO |
| PCORIGEMPRECO | PERCDESC | % DESCONTO |
| PCORIGEMPRECOECF | PERCDESC | % DESCONTO |
| PCSUPPLIPARAMFAT | TIPOPESSOA | 0=Física, 1=Jurídica, NULL=Ambos |
| PCSUPPLIPARAMFAT | TIPOOPERACAO | 0=Padrão, 1=Pague Flex |
| PCPLANOCONTALALUR | TIPO | A conta pode ser do tipo R-Resumo, E-Editável, CA-Calculado ou CNA-Calculado não editável |
| PCLAYOUTCOBREG | SEGMENTO | A identificação do segmento é uma letra. Um lote pode conter vários segmentos. |
| PCPEDIDOMOTDESB | ACAO | Ação que esta sendo realizada |
| PCITEM | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCMOVCOMPLE | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCMOVCOMPLEPREENT | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCPRODUT | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCTABTRIBENT | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCTRIBFIGURA | PERCIVA2 | Alíquota de ST Outorgado |
| PCCONFEXERCICIO | APURACAOCSLL | Apuração do CSLL para o LALUR/LACS: A=Anual, D=Desobrigada, T=Trimestral |
| PCINVENTENDERECOI | QTLASTRO | Armazena a quantidade de lastros digitadas na contagem do inventário |
| PCLANC | QTDENVIOSFLUIG | Campo com a quantidade de vezes de envio do documento ao Fluig. |
| PCLANC | NUMSOLICITACAOFLUIG | Campo com numero de solicitacao gerado pelo Fluig para indicacao de recebimento do documento pelo mesmo. |
| PCLANC | DTENVIOFLUIG | Campo indicador de envio de documento para o Fluig |
| PCCONTA | RESTRINGIRNOBALANCETE | Campo que define a restricao de apresentacao da conta no balancete (rotina 124) |
| PCGRUPO | RESTRINGIRNOBALANCETE | Campo que define a restricao de apresentacao do grupo de conta no balancete (rotina 124) |
| PCLANC | OPCAOPAGAMENTOIPVA | Campo referente a opção de pagamento de IPVA |
| PCMOVCOMPLE | CODCOMPRADOR | Campo referente ao código do comprador |
| PCLANCAMENTO | CODGRUPOBEM | Campo usando para rastrear o código do grupo do bem, ativo imobilizado. |
| PCLANCINTERMEDIARIA | CODGRUPOBEM | Campo usando para rastrear o código do grupo do bem, ativo imobilizado. |
| PCHISTORICO | LOTEIMPORTACAO | Campo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL |
| PCLANCAMENTO | LOTEIMPORTACAO | Campo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL |
| PCMODELOPC | LOTEIMPORTACAO | Campo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL |
| PCRATEIOCONTABILCC | LOTEIMPORTACAO | Campo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL |
| PCSALDO | LOTEIMPORTACAO | Campo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL |
| PCCLIENT | NUMDIASPROTESTO | Campo utilizado para informar a quantidade de dias de protesto na geração da remessa. |
| PCENTIDADEIMUNEISENTA | ENTIDADEID | Chave primária sequencial |
| PCPRODUT | CODFISCALENTENTFUT | Cod.Fiscal Entrada Entrega futura |
| PCTABTRIBENT | CODFISCALENTENTFUT | Cod.Fiscal Entrada Entrega futura |
| PCTRIBFIGURA | CODFISCALENTENTFUT | Cod.Fiscal Entrada Entrega futura |
| PCPRODUT | CODFISCALREMENTFUT | Cod.Fiscal Remessa Entrega Futura |
| PCTABTRIBENT | CODFISCALREMENTFUT | Cod.Fiscal Remessa Entrega Futura |
| PCTRIBFIGURA | CODFISCALREMENTFUT | Cod.Fiscal Remessa Entrega Futura |
| PCLAYOUTCOBREG | CODIGO | Codigo |
| PCFAIXACOR | CODFAIXA | Código |
| PCORIGEMPRECO | CODAUXILIAR | CODIGO BARRAS |
| PCORIGEMPRECOECF | CODAUXILIAR | CODIGO BARRAS |
| PCORIGEMPRECO | CODCAMPANHA | CODIGO CAMPANHA |
| PCORIGEMPRECOECF | CODCAMPANHA | CODIGO CAMPANHA |
| PCORIGEMPRECO | CODCLI | CODIGO CLIENTE |
| PCORIGEMPRECOECF | CODCLI | CODIGO CLIENTE |
| PCLANCAMENTOLALUR | CODCONTA | Código da conta do plano. Pode conter nºs e pontos |
| PCPLANOCONTALALUR | CODCONTA | Código da conta do plano. Pode conter nºs e pontos |
| PCLANC3 | CODCONTA | Código da conta gerencial |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | CODCONTA | Código da conta gerencial |
| PCFAIXACOR | CODCOR | Código da Cor para a faixa |
| PCSUPPLIPARAMFAT | CODEMSUPPLI | Código da empresa parceira informado pela Suppliercard |
| PCBANCOFILIAIS | CODFILIAL | Código da filial |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | CODFILIAL | Código da filial do centro de custo |
| PCLOGDESCVENDOR | CODFILIAL | Codigo da filial do titulo |
| PCSUPPLIPARAMFAT | FILIAL | Código da filial na suppliercard |
| PCFORMAPAGTO | CODIGO | Código da forma de pagamento |
| PCPRODUTNUTRI | CODIGO | Código da informação nutricional |
| PCUNMEDIDAINVENT | CODPARAM | Código da parametrização |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | CODROTINA | Código da rotina pela qual foi emitido o relatorio. |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | CODROTINA | Código da rotina que realizou a operação |
| PCPOLITICADESCFINAN | CODSEC | Código da seção para a politica de desconto |
| PCDESCONTO | CODDESCONTOID | Código de identificação que vincula todas as politicas de descontos criadas a partir da mesma inclusão. |
| PCORIGEMPRECO | CODDESCONTO | CODIGO DESCONTO |
| PCORIGEMPRECOECF | CODDESCONTO | CODIGO DESCONTO |
| PCOCORRENCIARETORNO | CODBANCO | Codigo do banco |
| PCBANCOFILIAIS | CODBANCO | Código do banco |
| PCLOGDESCVENDOR | CODBANCOVENDOR | Codigo do banco de vendor |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | CODIGOCENTROCUSTO | Código do centro de custo |
| PCAPLICVERBAI | CODCLI | Código do cliente |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | CODFUNC | Código do funcionário |
| PCTRANSACAODOTZ | CODFUNCCX | Código do funcionário do caixa |
| PCLOGDESCVENDOR | CODFUNCCANCEL | Codigo do funcionario que cancelou o documento |
| PCLAYOUTCOBVAR | CODPROCESSO | Codigo do processo |
| PCSUPPLIPARAMFAT | TIPOCLIENTE | Código do tipo de cliente cadastrado na suppliercard |
| PCLAYOUTCOBREG | CODTIPOPAGAMENTO | Codigo do tipo do pagamento |
| PCSUPPLITIPOCLIENTE | TIPOCLIENTE | Código do tpo de cliente cadastrado na SupplierCard |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | CODFUNC | Código do usuario do Winthor que emitiu o relatorio. |
| PCLAYOUTCOBPOS | CODLAYOUTMAGREG | Codigo layout |
| PCBANCO | CODLAYOUTCPREM | Código layout cobrança remessa |
| PCBANCO | CODLAYOUTCPRET | Código layout cobrança retorno |
| PCLAYOUTCOB | CODIGO | Código layout de cobrança magnética |
| PCORIGEMPRECO | CODPLPAG | CODIGO PLANO PAGAMENTO |
| PCORIGEMPRECOECF | CODPLPAG | CODIGO PLANO PAGAMENTO |
| PCLAYOUTCOBVAR | COLUNASIS | Coluna |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | COLUNA | Coluna da tabela alterada |
| PCSUPPLIPARAMFAT | CONDFINANC | Condição de Financiamento |
| PCTIPOBONIFIC | CODCONTA | Conta gerencial que deve ser lançado a bonificação ao faturar o pedido bonificado |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | NOMEREL | Contas que estavam restritas no momento da emissao do relatorio contendo formato de grupo:conta, separados por ',' |
| PCLAYOUTCOBPOS | CONTEUDO | Conteudo |
| PCTRANSACAODOTZ | CPF | CPF do cliente |
| PCSUPPLICLIENTE | DTPRIMEIRACOMPRA | Data da primeira compra do cliente |
| PCSUPPLICLIENTE | DTAPROVACAOCARTAO | Data de aprovação do cartão |
| PCLOGDESCVENDOR | DTCANCEL | Data de cancelamento do documento |
| PCDESCONTO | DTENVIOFLUIG | Data de envio da solicitação ao Fluig para aprovação |
| PCLOGDESCVENDOR | DTFECHAVENDOR | Data de fechamento do documento |
| PCSUPPLICLIENTE | DTFUNDACAO | Data de fundação da empresa |
| PCSUPPLICLIENTE | DTINCLUSAOSUPPLI | Data de inclusão do cliente na suppliercard |
| PCSUPPLICLIENTE | DTULTALTER | Data de última alteração na suppliercard |
| PCSUPPLIPARAMFAT | DTVENC1 | Data do 1º Vencimento |
| PCSUPPLIPARAMFAT | DTFATURAMENTO | Data do Faturamento |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | DTLANC | Data do lançamento |
| PCTRANSACAODOTZ | DATA | Data e hora |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | DATAHORA | Data e hora a qual foi emitido o relatorio. |
| PCPEDIDOMOTDESB | DTACAO | Data e hora da ação |
| PCFILASUPPLI | DTHORAINC | data em que foi inserida a informação na tabela |
| PCSUPPLICLIENTE | DTBLOQUEIOSUPPLI | Data em que o cliente foi bloqueado na suppliercard |
| PCDESCONTO | DTFIMPREV | Data Fim prevista |
| PCPLANOCONTALALUR | DTFIM | Data final da validade da conta. Se for vazia, a conta perderá a validade em uma nova versão |
| PCPLANOCONTALALUR | DTINI | Data inicial da validade da conta |
| PCDESCONTO | DTINICIOPREV | Data Inicio prevista |
| PCSUPPLICLIENTE | DTENVIOSUPPLI | Data que o cliente foi enviado para a suppliercard |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | DATA | DATE |
| PCLAYOUTCOBVAR | CONTEUDO | De qual tabela e campo ou SQL é obtido o valor da variável. |
| PCNFENT | DEDUZIRCREDITOOUTORGADOCUSTO | Deduzir crédito ST Outorgado do custo |
| PCNFENTPREENT | DEDUZIRCREDITOOUTORGADOCUSTO | Deduzir crédito ST Outorgado do custo |
| PCMODELOPC | COMPOE_DLPA | Define se a conta compôS a DLPA |
| PCMODELOPC | COMPOE_DMPL | Define se a conta compôS a DMPL |
| PCMOVCRFOR | DESCFINAVULSO | Define se o lançamento avulso é de desconto financeiro |
| PCLAYOUTCOBPOS | DESCRICAO | Descrição |
| PCLAYOUTCOBVAR | DESCRICAO | Descrição |
| PCOCORRENCIARETORNO | DESCRICAO | Descrição |
| PCPLANOCONTALALUR | DESCRICAO | Descrição da conta do plano |
| PCFORMAPAGTO | DESCRICAO | Descrição da forma de pagamento |
| PCSUPPLITIPOCLIENTE | DESCRICAO | Descrição do tipo de cliente cadastrado na Suppliercard |
| PCLAYOUTCOB | DESCRICAO | Descrição layout de cobrança magnética |
| PCMETAC | TIPOMETA | Diferencia cada registro pelo tipo de meta |
| PCLAYOUTCOB | REMESSA | É remessa? |
| PCCOB | COBSUPPLIERCARD | É uma cobrança suppliercard |
| PCFAIXASATRASO | ENVIARBOLETO | Envia boleto bancário via e-mail |
| PCCONFEXERCICIO | LALURLACSPORGRUPOEMP | Escrituração por grupo de empresas (empresas com a mesma raiz de CNPJ) |
| PCPARAMETROINVENT | VALIDARPRODUTOEXCLUIDO | Este campo define que todo produto que for excluído no inventário, o sistema não deve permitir encerrar o inventário com pendência. |
| PCCONFEXERCICIO | ATIVTRIBPELOIRPJ | Existência de Atividades Tributadas pelo IRPJ para Imunes e Isentas para o LALUR/LACS: A=Anual, D=Desobrigada, T=Trimestral |
| PCSUPPLICLIENTE | FATURMENSAL | Faturamento mensal |
| PCFAIXACOR | VLRFINAL | Final da Faixa |
| PCLAYOUTCOBPOS | FIXO | Fixo? |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES1 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 1 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES10 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 10 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES11 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 11 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES12 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 12 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES2 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 2 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES3 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 3 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES4 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 4 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES5 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 5 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES6 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 6 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES7 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 7 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES8 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 8 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMAESTIMATIVAMES9 | Forma de Determinação das Estimativas para o mês 9 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução |
| PCCONFEXERCICIO | FORMATRIBPERIODO1TRIM | Forma de Tributação do 1. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa |
| PCCONFEXERCICIO | FORMATRIBPERIODO2TRIM | Forma de Tributação do 2. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa |
| PCCONFEXERCICIO | FORMATRIBPERIODO3TRIM | Forma de Tributação do 3. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa |
| PCCONFEXERCICIO | FORMATRIBPERIODO4TRIM | Forma de Tributação do 4. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa |
| PCCONFEXERCICIO | FORMATRIBLUCRO | Forma de Tributação do Lucro para o LALUR/LACS: 1=Lucro Real, 2=Lucro Real/Abitrado, 3=Lucro Presumido/Real, 4=Lucro Presumido/Real/Arbitrado, 5=Lucro Presumido, 6=Lucro Arbitrado, 7=Lucro Presumido/Arbitrado, 8=Imune do IRPJ, 9=Isenta do IRPJ |
| PCBANCO | GERARNOSSONUMEROBASA7DIGITOS | Gerar nosso número Banco Basa 7 dígitos |
| PCLAYOUTCOBREG | TIPOREGISTRO | HA - Header de arquivo, HL - Header de lote, D - Detalhe, TL - Trailer de lote, TA - Trailer de arquivo |
| PCPREST | HASH | Hash da validação dos campos do processo de cancelar desdobramento. |
| PCOCORRENCIARETORNO | ID | Identificador |
| PCMOVCRFOR | BAIXADNI | Identificador de baixa por DNI |
| PCPLANOCONTALALUR | ID | Identificador único do registro na tabela |
| PCDESDMAP | PRESTDEST | Indica a prest de destino |
| PCDESDMAP | PRESTORIG | Indica a prest de origem |
| PCOCORRENCIARETORNO | INDICABAIXA | Indica baixa |
| PCMETAFAIXA | CODUSUR | Indica o codigo do RCA |
| PCMETAFAIXA | CODSUPERVISOR | Indica o codigo do Supervisor |
| PCDESDMAP | NUMTRANSVENDADEST | Indica o numtransvenda de destino |
| PCTRIBUT | CODICMTABISENCAOICMS | Indica o percentual de impostos do CMV para cliente com Isenção de ICMS. |
| PCDESDMAP | PROCESSO | Indica o processo que gerou o desdobramento |
| PCMETA | CODMETAC | Indica o valor da chave da tabela PCMETAC |
| PCMETAFAIXA | CODMETAC | Indica o valor da chave da tabela PCMETAC |
| PCFILASUPPLI | NUMTRANSVENDA | Indica qual o número da chave da informação (numtransvenda, numtransent) |
| PCFILASUPPLI | TIPOINF | Indica qual o tipo da informação: Possiveis tipos: 01 - Compra 02 - Prorrogação de Vencimento 03 ¿ Cancelamento Total de Compra 04 ¿ Retorno de Cadastro de Cliente e Alteração de Limite 06 ¿ Alteração de Dados Cadastrais 10 ¿ Cancelamento Parcial de Compra 11 ¿ Bonificação 24-Pagamento de boleto de transação rejeitada |
| PCLAYOUTCOBVAR | NATUREZAOPERACAO | Indica que layout pode usar a variável: de remessa (RM), de retorno (RT) ou dos dois (RR) |
| PCDMPL | GERARAUTOMATICO | Indica se a estrutura de DMPL/DPLA será executada automáticamente |
| PCSUPPLICLIENTE | ENVIARCLIENTSUPPLI | Indica se envia o cliente para a suppliercard ou não (S ou N) |
| PCPLANOCONTALALUR | TIPOLANCSPED | Info para o SPED. Pode ser R-Resumo, L-Lucro, A-Adição, E-Exclusão, P-Prejuízo |
| PCDESPESAIMP | GERACP | Informa se a despesa deve gerar contas a pagar |
| PCDESPESAIMPCE | GERACP | Informa se a despesa deve gerar contas a pagar |
| PCUNMEDIDAINVENT | UTILIZADO | Informa se a unidade de medida está sendo utilizada na configuração |
| PCBONUSC | ENDERECAMENTOPORPALETE | Informa se o bônus será endereçado palete a palete |
| PCFAIXACOR | VLRINICIO | Inicio da Faixa |
| PCDESDMAP | NUMTRANSVENDAORIG | Inidica o numtransvenda de origem |
| PCLAYOUTCOBREG | CODLAYOUTMAG | Ligação com o layout de arquivo magnético |
| PCCLIENT | LIMITECREDSUPPLI | Limite de credito suppliercard |
| PCFINANC | LISTAFILIAISBANCOCAIXA | Lista das filiais vinculadas ao caixa / banco cadastradas na rotiina 524 |
| PCFINANC2 | LISTAFILIAISBANCOCAIXA | Lista das filiais vinculadas ao caixa / banco cadastradas na rotiina 524 |
| PCLAYOUTCOBREG | VARQUEFALTAM | Listas de variáveis obrigatórias que faltam nas posições do layout |
| PCDESCONTOLOG | QTDAPLICACOESDESC | Log da Quandidade maxima de itens que podem ser vendidos para esse politica de desconto |
| PCDESCONTOLOG | QTMINESTPARADESC | Log da Quantidade mínima de estoque para conceder desconto |
| PCLAYOUTCOBREG | LOTE | Lote |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | MAQUINA | Maquina que realizou a operação |
| PCPEDIDOMOTDESB | MATRICULA | Matricula do usuário que esta fazendo a ação |
| PCPEDIDOMOTDESB | MOTIVO | Motivo do bloqueio |
| PCPLPAG | NAOCOBRARTXBOLETO | Não cobrar TX de Boleto, para cobranças do tipo Boleto |
| PCBANCO | NAOBAIXAAPOSVENCSEMVALORMULTA | Não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa |
| PCCLIENT | CRF | CRF suppliercard - Parametrização de faturamento |
| PCCLIENT | PERMITIRAGRUPARTITULO | Permitir agurpar titulos do cliente |
| PCCROSSDOCKING | NUMPED | Número do pedido |
| PCDESDPREST | CODCOB | Cópia do campo PCPREST.CODCOB da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | CODFUNCCXMOT | Cópia do campo PCPREST.CODFUNCCXMOT da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | DTBAIXA | Cópia do campo PCPREST.DTBAIXA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | DTCXMOT | Cópia do campo PCPREST.DTCXMOT da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | DTCXMOTHHMMSS | Cópia do campo PCPREST.DTCXMOTHHMMSS da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | DTFECHA | Cópia do campo PCPREST.DTFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | DTLANCCH | Cópia do campo PCPREST.DTLANCCH da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | HORAFECHA | Cópia do campo PCPREST.HORAFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | MINUTOFECHA | Cópia do campo PCPREST.MINUTOFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | NUMAGENCIA | Cópia do campo PCPREST.NUMAGENCIA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | NUMCHEQUE | Cópia do campo PCPREST.NUMCHEQUE da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | NUMCONTACORRENTE | Cópia do campo PCPREST.NUMCONTACORRENTE da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento |
| PCDESDPREST | NUMTRANSVENDA | Chave de ligação deste registro com a PCPREST |
| PCDESDPREST | PREST | Chave de ligação deste registro com a PCPREST |
| PCFILASUPPLI | APROVADOSUPPLI | Aprovado no sistema suppliercard? |
| PCFILASUPPLI | CODMOTIVOREJ | Codigo do motivo de rejeição |
| PCFILASUPPLI | CONDFINANC | Condição de financiamento |
| PCFILASUPPLI | DESCMOTIVOREJ | Descrição do motivo de rejeição |
| PCFILASUPPLI | DTDESCFIN | Data do desconto financeiro |
| PCFILASUPPLI | DTVENC1 | Primeira data de vencimento |
| PCFILASUPPLI | DTVENC2 | Segunda data de vencimento |
| PCFILASUPPLI | NOMEARQENVIO | Nome do arquivo de envio |
| PCFILASUPPLI | NOMEARQRETORNO | Nome do arquivo de retorno |
| PCFILASUPPLI | NUMTRANSENT | Número de transação de entrada |
| PCFILASUPPLI | PLANO | Identificador do plano |
| PCFILASUPPLI | PREST | Prestação |
| PCFILASUPPLI | VLDESCFIN | Valor do desconto financeiro |
| PCFINANC | PARMULTIFILIALCAIXABANCO3882 | Status do parametro 3882 multifiliais caixa/banco |
| PCFINANC2 | PARMULTIFILIALCAIXABANCO3882 | Status do parametro 3882 multifiliais caixa/banco |
| PCFORNEC | HORACOLETA | Determina a hora da coleta da transportadora |
| PCITEM | NUMPEDMASTERORIGEM | Número do pedido máster origem |
| PCITEM | NUMPEDPRINC | Número do pedido de compra principal |
| PCITEM | NUMSEQORIGEM | Número sequêncial do item de origem |
| PCLAYOUTCOB | FORMATACAODATA | Formatação das datas usada na geração do arquivo |
| PCLAYOUTCOB | FORMATACAOFLOAT | Formatação dos números com decimais usada na geração do arquivo |
| PCLAYOUTCOB | FORMATACAOINTEIRO | Formatação dos números sem casas decimais usada na geração do arquivo |
| PCLAYOUTCOB | FORMATACAOTEXTO | Formatação dos textos usada na geração do arquivo |
| PCNFSAID | CONDFINANC | Condição de financiamento suppliercard |
| PCNFSAID | PLANOSUPPLI | Plano de quantidade de parcelas suppliercard |
| PCPEDC | CONDFINANC | Condição de financiamento suppliercard |
| PCPEDC | PLANOSUPPLI | Plano de quantidade de parcelas suppliercard |
| PCPEDCFV | CONDFINANC | Condição de financiamento suppliercard |
| PCPEDCFV | PLANOSUPPLI | Plano de quantidade de parcelas suppliercard |
| PCPRODUT | PESOBRUTOFRETE | Peso bruto do frete FOB |
| PCREGIAO | VLMINVENDA | Valor mínimo de venda para cálculo da taxa de entrega |
| PCREGIAO | VLTXENT | Valor da taxa de entrega |
| PCSUPPLICLIENTE | CODCLI | Código do cliente |
| PCSUPPLICLIENTE | EMAILRESPOSTA | Email de resposta |
| PCSUPPLIPARAMFAT | COEFICIENTE | Coeficiente suppliercard - Parametrização de faturamento |
| PCSUPPLIPARAMFAT | QTDDIASPGTOPARCEIRO | Quantidade de dias para o pagamento do parceiro suppliercard - Parametrização de faturamento |
| PCSUPPLIPARAMFAT | TAXA | Taxa suppliercard - Parametrização de faturamento |
| PCPLANOCONTALALUR | LINHAECF | Nº da linha correspondente no ECF |
| PCPLANOCONTALALUR | VERSAO | Nº da versão do plano de contas. Anualmente, a Receita Federal lança uma nova versão |
| PCLANCAMENTOLALUR | NUMLANCTO | Nº lançamento contábil. Único no mesmo ano, mês e num. Seq |
| PCLAYOUTCOBVAR | NOME | Nome |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | MAQUINA | Nome da maquina atribuida ao sistema operacional onde foi emitido o relatorio |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | NOMEUNIT | Nome da unit no Delphi contendo o relatório por onde foi emitido o relatorio. |
| PCSUPPLICLIENTE | SOCIO | Nome de um dos sócios cadastrados na rotina 3312 |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | OSUSER | Nome de usuario do sistema operacional que emitiu o relatorio |
| PCSUPPLICLIENTE | NOMECONTATO | Nome do contato na empresa |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | CONTAS | Nome do relatorio que foi emitido |
| PCENTIDADEIMUNEISENTA | DESCRICAO | Nome dos tipos de entidades imunes ou isentas |
| PCLOGDESCVENDOR | DUPLIC | Numero da nota do título |
| PCDESCONTO | NUMSOLICITACAOFLUIG | Número da solicitação de aprovação do fliug |
| PCCAIXA | PROXNUMMOVIMENTOPDV | NUMERO DE MOVIMENTO DO DPV |
| PCFECHAMENTOMOVCX | NUMMOVIMENTOPDV | NUMERO DE MOVIMENTO DO DPV |
| PCTRANSACAODOTZ | NUMSERIEEQUIP | Número de série do equipamento |
| PCLOGDESCVENDOR | NUMTRANSVENDA | Numero de transacao de venda do titulo |
| PCLOGDESCVENDOR | NUMTRANSVENDOR | Numero de transacao do documento |
| PCBONUSI | NUMVIASETIQUETA | Número de vias da emissão de etiquetas |
| PCTRANSACAODOTZ | NUMCAIXA | Número do caixa |
| PCSUPPLICLIENTE | NUMCARTAO | Número do cartão Suppliercard |
| PCLOGDESCVENDOR | CONTRATOVENDOR | Numero do contrato de desconto/vendor |
| PCPEDIDOMOTDESB | NUMPED | Número do pedido |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | NUMPED | Número do pedido da tabela PCLANC3 |
| PCPEDIDO | NUMPEDORIG | Número do pedido de origem |
| PCTRANSACAODOTZ | NUMPEDECF | Número do pedido no ECF |
| PCPREST | NUMPROTOCOLOCHQ | Numero protocolo da consulta Cheque |
| PCPRESTECF | NUMPROTOCOLOCHQ | Numero protocolo da consulta Cheque |
| PCLOGDESCVENDOR | OBSERVACAO | Observacao adicionais |
| PCSUPPLICLIENTE | OBSRETORNO | Observação do retorno da análise de crédito (UPRET) |
| PCTRANSACAODOTZ | OBSERVACAO | Observação geral |
| PCLOGPROCESSBALANCETE | OBSERVACAO | Observações adicionais do registro de emissao do relatorio, tal como descrição do relatorio. |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | OBSERVACOES | Observações do log |
| PCHISTORICO | COMPOE_DMPL_DLPA | Opção no cadastro de histórico para que esse histórico seja definido se compõe DMPL ou DLPA. |
| PCDESDPREST | OPERACAO | Operação que efetuou a inserção do registro. |
| PCCONFEXERCICIO | OPTANTELEI12973DE2014 | Optante pela aplicacao das disposicoes da Lei n. 12.973/2014 para o ano-calendario de 2014 para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não |
| PCCONFEXERCICIO | OPTANTEPELOPAES | Optante pelo PAES para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não |
| PCCONFEXERCICIO | OPTANTEPELOREFINS | Optante pelo REFINS para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não |
| PCPLANOCONTALALUR | ORDEM | Ordem da conta dentro do plano |
| PCLAYOUTCOBREG | ORDEMDETALHES | Ordem de detalhes |
| PCDMPLFATOCONTABIL | ORDEM | Ordem dos fatos contábeis a serem seguidos na estrutura automática |
| PCFORMAPAGTO | ORIGEM | Origem da forma de pagamento |
| PCCOMISSAOMOT | PERCAJUD2 | Percentual de comissão do ajudante 2 |
| PCCOMISSAOMOT | PERCAJUD3 | Percentual de comissão do ajudante 3 |
| PCCOB | PERCMULTA | Percentual de multa da cobrança |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | PERCRATEIO | Percentual de rateio do lançamento |
| PCCONFEXERCICIO | PERIODOAPURIRPJCSLL | Período de Apuração do IRPJ e CSLL para o LALUR/LACS: A=Anual, T=Trimestral |
| PCMOVCOMPLE | PESOBRUTOFRETE | Peso bruto do frete FOB |
| PCMOVCOMPLEPREENT | PESOBRUTOFRETE | Peso bruto do frete FOB |
| PCCONFEXERCICIO | ALIQUOTACSLLPARAPJ | PJ sujeita a Aliquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% para o LALUR/LACS: 9=9%, 17=17%, 20=20% |
| PCDMPL | CODPLANOCONTA | Plano de conta utilizado para criar a estrutura automática |
| PCCROSSDOCKING | POSICAO | Posição da reserva. P = Pendente, C = Confirmado |
| PCLAYOUTCOBPOS | POSFIM | Posição final |
| PCLAYOUTCOBPOS | POSINI | Posição inicial |
| PCLAYOUTCOB | POSSUIERROS | Possui erros? |
| PCLAYOUTCOB | POSSUIHEADERTRAILERLOTE | Possui header, trailer e lote? |
| PCORIGEMPRECO | PRECOECF | PRECO ECF |
| PCORIGEMPRECOECF | PRECOECF | PRECO ECF |
| PCCRECLI | PRESTORIG | Prest que originou o crédito. Para rastreabilidade de onde veio o crédito. |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | PREST | Prestação do pedido da tabela PCLANC3 |
| PCLOGDESCVENDOR | PREST | Prestacao do titulo |
| PCLAYOUTCOB | PROCESSO | Processo? |
| PCSUPPLIPARAMFAT | QTDDIASPROXVENC | Qtde de dias para cálculo dos próximos vencimentos |
| PCSUPPLIPARAMFAT | QTDIASVENCPARCELA1 | Qtde de dias para o primeiro vencimento. |
| PCCONFEXERCICIO | QUALIFICACAOPJ | Qualificação da pessoa jurídica para o LALUR/LACS: 1=PJ em Geral, 2=PJ componente do sist. financ., 3=Sociedades seguradoras... |
| PCDESCONTO | QTDAPLICACOESDESC | Quandidade maxima de itens que podem ser vendidos para esse politica de desconto |
| PCCOBCARTAOFILIAL | GERARPARCELAUNICARECEBEDOR | Quando a cobrança for cartão de crédito, deve ser possível definir se deve ser gerado somente uma única parcela a receber da operador |
| PCMODELOPC | COMPORLALURLACS | Quando 'S' a rotina 2138 usará a conta como filtro na lista de lançamentos e de saldos |
| PCBANCO | NUMDIASBAIXATITULO | Quantidade de dias para baixa de título (utilizado somente pelo banco 104) |
| PCSUPPLICLIENTE | QTDFUNC | Quantidade de funcionários |
| PCSUPPLIPARAMFAT | PLANO | Quantidade de parcelas |
| PCTRANSACAODOTZ | QTPONTOS | Quantidade de pontos utilizado |
| PCDESCONTO | QTMINESTPARADESC | Quantidade mínima de estoque para conceder desconto |
| PCORIGEMPRECO | QTMULTIPLO | QUANTIDADE MULTIPLA |
| PCORIGEMPRECOECF | QTMULTIPLO | QUANTIDADE MULTIPLA |
| PCPRECOPROM | REPLIFTCONV | Replicou considerando fator de conversão |
| PCPEDIDOMOTDESB | ROTINACAD | Rotina que fez a ação |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | ROTINAINSERT | Rotina que fez o insert do registro |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | ROTINAUPDATE | Rotina que fez o update no registro |
| PCFILASUPPLI | CODROTINACAD | Rotina que inseriu o registro |
| PCLANCAMENTOLALUR | NUMTRANSLANCTO | Sequencial. Identificador único do registro na tabela |
| PCFILASUPPLI | ENVIADOSUPPLI | Sim ou não |
| PCBRINDEEX | SISTEMATICA | Sistematica da política de brinde |
| PCPRODUT | SITTRIBUTENTFUT | Sit.Tribut. Entrega Futura |
| PCTABTRIBENT | SITTRIBUTENTFUT | Sit.Tribut. Entrega Futura |
| PCTRIBFIGURA | SITTRIBUTENTFUT | Sit.Tribut. Entrega Futura |
| PCSUPPLICLIENTE | STATUSSUPPLI | Status do cliente na SupplierCard (0=Ativo, 1=Bloqueado por r. Crédito, 2=Bloqueado por Atraso, 3=Cancelado) |
| PCLAYOUTCOBVAR | TABELASIS | Tabela |
| PCLAYOUTCOB | TAMLINHA | Tamanho da linha |
| PCSUPPLIPARAMFAT | VLRTXANTECIPACAO | Taxa de Antecipação |
| PCSUPPLIPARAMFAT | VLRTXCANCELAMENTO | Taxa de Cancelamento |
| PCSUPPLIPARAMFAT | VLRTXPRORROGACAO | Taxa de Prorrogação |
| PCCONFEXERCICIO | TEMDIFCONTABSOCIETARIAFCONT | Tem diferencas entre a contabilidade societaria e Fcont para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não |
| PCCONFEXERCICIO | TIPOESCRITURACAO | Tipo da Escrituração para o LALUR/LACS: C=Obrigadas a entregar a ECD..., L=Livro Caixa... |
| PCSUPPLIPARAMFAT | TIPOCONDICAO | Tipo de Condição: 1=Padrão, 0=Flex |
| PCLAYOUTCOBVAR | TIPODADOS | Tipo de dados |
| PCUNMEDIDAINVENT | TIPOENDER | Tipo de endereço da configuração |
| PCCONFEXERCICIO | ENTIDADEIMUNEISENTA | Tipo de entidade Imune ou Isenta para o LALUR/LACS: veja tabela PCENTIDADEIMUNEISENTA |
| PCFAIXASATRASO | TIPOOPERACAO | Tipo de operação: Por faixa de atraso ou Por faixa de atraso/aviso de vencimento |
| PCLANC | TIPOSERVICO | Tipo de Serviço (20 - Pag. Fornecedor, 30 - Pag. Salários, 22 - Pag. Tributos, 99 - Outros Pag.) |
| PCFAIXACOR | TIPOVEND | Tipo de vendedor |
| PCCLIENT | TIPODIAUTILROTA | Tipo dia útil para geração da rota |
| PCSUPPLICLIENTE | TIPOCLIENTE | Tipo do cliente, conforme cadastro na suppliercard |
| PCLAYOUTCOBVAR | TIPOCONTEUDO | Tipo do conteúdo |
| PCUNMEDIDAINVENT | UNMEDIDA | Unidade de medida da contagem do inventário |
| PCNFSAID | USAMULTUNIDITEM | Usa multimplas unidades (Master ou Venda) por item na entrada mercadoria |
| PCNFSAIDPRE | USAMULTUNIDITEM | Usa multimplas unidades (Master ou Venda) por item na entrada mercadoria |
| PCNFENT | USAMULTUNIDITEM | Usa multimplas unidades (Master ou Venda) por item no pedido de compra |
| PCNFENTPREENT | USAMULTUNIDITEM | Usa multimplas unidades (Master ou Venda) por item no pedido de compra |
| PCPEDIDO | USAMULTUNIDITEM | Usa multimplas unidades (Master ou Venda) por item nopedido de compra |
| PCORIGEMPRECO | VLACRESC | VALOR ACRESCIMO |
| PCORIGEMPRECOECF | VLACRESC | VALOR ACRESCIMO |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | VALORALFAANT | Valor alfanumerico anterior |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | VALORALFA | Valor alfanumerico atual |
| PCORIGEMPRECO | POFERTA | VALOR DA OFERTA |
| PCORIGEMPRECOECF | POFERTA | VALOR DA OFERTA |
| PCPEDC | VLTXENT | Valor da taxa de entrega |
| PCLOGDESCVENDOR | VLTXVENDOR | Valor da taxa de vendor |
| PCTRANSACAODOTZ | VALOR | Valor da transação |
| PCLOGDESCVENDOR | VLCUSTODOCVENDOR | Valor de custo do documento |
| PCPREST | VALORMULTA | Valor de multa do título |
| PCITEM | VLSTOUTORGADO | Valor de ST Outorgado |
| PCMOVCOMPLE | VLSTOUTORGADO | Valor de ST Outorgado |
| PCMOVCOMPLEPREENT | VLSTOUTORGADO | Valor de ST Outorgado |
| PCSUPPLICLIENTE | VLRLLIMITESUGERIDO | Valor de sugestão para novo limite |
| PCORIGEMPRECO | VLDESC | VALOR DESCONTO |
| PCORIGEMPRECOECF | VLDESC | VALOR DESCONTO |
| PCLOGDESCVENDOR | VLCONTRATOVENDOR | Valor do contrato de vendor |
| PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 | VALOR | Valor do lançamento |
| PCSUPPLICLIENTE | VLRSALDOABERTOSUPPLI | Valor do saldo em aberto na suppliercard |
| PCLOGDESCVENDOR | VALOR | Valor do titulo |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | VALORNUMANT | Valor numérico anterior |
| PCLOGALTORDEMSERVICO | VALORNUM | Valor númerico atual |
| PCTRANSACAODOTZ | VERSAOROTINA | Versão da rotina |
| PCPREST | VERSAOHASH | Versão do algoritmo do campo HASH |
