Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Inclui Reservas Cálculo Reposição Ponto Pedido | Indica se as reservas de estoque deverão fazer parte do cálculo na rotina de ponto de pedido no SUP1870 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Por Ponto Pedido). | |||||
Permite Mais Um Programador Para Item | Indica se as programações de materiais poderão ser feitas por programadores diferentes dos registrados no cadastro de itens (SUP0020 - Cadastro). | |||||
Unidade Tempo Para Prazo Validade | Indica a unidade de tempo para identificação do prazo de validade. D - Dias; M - Meses. | |||||
Inicializa Dados Inclusão SUP0300 | Indica se deverão ser iniciados os campos de tela a cada nova inclusão no SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento). | |||||
Consiste Tabela Item_fabricante SUP1770 | Indica se haverá consistência do cadastro da tabela "item_fabricante" no SUP1770 (Consistência do Cadastro). | |||||
Informar Unidade Funcional SUP0290 | Indica se deverá ser informada a unidade funcional no SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual). | |||||
Permite Informar Data Retroativa Programação Ordem Compra | Indica se será permitida a inclusão das datas de programações de entregas menores que as programações atuais. | |||||
Utiliza Sup0301 Zoom Item | Indica se será utilizada a função SUP0301 como opção de zoom de itens. | |||||
Ajuste Automático Data Entrega Ordem Compra | Indica se haverá ajuste automático da data de entrega da ordem de compra no momento de sua designação, de acordo com o prazo de dias informado. S - Permite ajuste automático - a nova data de entrega será superior a data registrada na OC; N - Não ajusta automaticamente - mantém a mesma data de entrega já registrada na OC; A - Ambos - ajuste automático da data de entrega da ordem de compra, permitindo antecipar ou atrasar; P - Permite o ajuste da data de entrega da ordem de compra na emissão do pedido. M - Mantém os dias de entrega entre as datas originais.
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Permite Trocar Item SUP6510 | Indica se a empresa permitirá que o comprador altere o código do item no SUP6510 (Compras -Processamento Ordens - Designação Fornecedor) no momento de designação do fornecedor. S - Permite troca de código de item somente para itens de débito direto; T - Permite troca de código de item para todos os itens; N ou "Nulo" - Não permite troca de código de item.
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Permite Data Entrada Menor Data Atual SUP0300 | Indica se será aceita a data de entrega prevista menor que a data atual. | |||||
Permite Informar Quantidade SUP7850 | Indica se será permitido alterar, além das datas de entrega, as quantidades das ordens de compra no SUP7850 (Compras - Follow-UP - Consulta/Manutenção - Alteração Data Entrega). | |||||
Situação Inicial Ordem Compra Débito Direto | Indica o tipo de situação que as novas ordens de compra deverão assumir, caso o usuário atual não esteja cadastrado na tabela "ctr_cpr_deb_direto". A - Em aberto; P - Planejada. | |||||
Ordem Compra Planejada Ajusta Lote Mínimo/Múltiplo | Indica se serão ajustadas as ordens de compra com situação igual a "P" ao lote mínimo/múltiplo do fornecedor.
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Considera Lote Múltiplo SUP0290 | Indica se será permitido, no SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual), informar uma quantidade que não seja múltipla do seu parâmetro no SUP0060 (Planejamento de Materiais - Cadastros - Políticas por Item).
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Permite Visualizar Cotações Ordem Compra | Indica se haverá permissão para visualização das cotações cadastradas para ordens de compra no SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento).
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Acesso Ordem/Programas SUP1880 | Indica se será acessado o SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entrega) ou SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual) e SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento), quando utilizada a função "control-p" no SUP1880 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Abertura para Compras). 1 - Acessar o cadastro de ordens de compra (SUP0290/SUP0300); 2 - Acessar o cadastro de programações de entrega (SUP0360).
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Código Comprador Ordem Compra Débito Direto | Código do comprador genérico utilizado para criação das ordens de compra. No SUP9040 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Designação Comprador) serão exibidas as ordens que possuírem este código sendo permitida a alteração para o comprador selecionado. | |||||
Ordem Compra Qualquer Tipo Item | Indica se será criada uma ordem de compra para qualquer tipo de item produzido. S - Permite criar Ordem de Compra para qualquer tipo de item, mas não carrega estrutura; N - Somente permite criar Ordem de Compra para itens comprados e beneficiados; E - Permite criar Ordem de Compra para qualquer tipo de item e carrega estrutura.
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Ordem Compra Item sem Informações Fiscais Completas | Indica se será permitido cadastrar uma ordem de compra caso as informações fiscais do item não estejam cadastradas ou estejam incompletas no SUP3220 (Informações Fiscais do Item). | |||||
Permite Criar Ordem Compra Planejada SUP0290 | Indica se será permitido cadastrar ordens de compra de estoque com situação "planejada". | |||||
Permite Excluir/Modificar Ordem Compra Aberta SUP0290 | Indica se será permitido excluir ou modificar ordens de compra de estoque com situação diferente de "planejada" no cadastro do SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual). | |||||
Permite excluir/modificar Ordem Compra aberta SUP0300 | Indica se deverá ser permitida a exclusão/modificação de ordens de compra de débito direto com situação A -Aberta (SUP0300 - Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento).
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Atualiza Temporária Ressuprimento/Estoque Segurança | Indica se será efetuada a atualização da tabela "item_man" pelo SUP0060 (Planejamento de Materiais - Cadastros - Políticas por Item).
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Permite Ajustar Datas Ordem Compra | Indica se, ao efetuar uma alteração em ordens de compras manuais SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento), SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual) ou liberar uma ordem de compra planejada SUP1880 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Abertura para Compras), as seguintes informações serão atualizadas: -
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Inicializa Data Entrega SUP0300 | Indica se será iniciada a data de entrega no SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento) a cada nova inclusão. | |||||
Consiste Política do Item | Indica se haverá verificação da política do item nas inclusões das ordens de compra. | |||||
Adianta/Posterga data entrada para Ordem Compra Demanda Independente | Indica como será tratada a data de entrega de OCs geradas pela demanda independente quando resultarem em finais de semana ou feriados. A - Antecipa data de entrega para último dia útil antes da data na OC; P - Atrasa data de entrega para primeiro dia útil após a data na OC. | |||||
Gera Ordem Compra por ponto de pedido com quantidade zero | Indica se será gerada ordem de compra com quantidade zerada na rotina de ponto de pedido. | |||||
Considera dias freqüência na geração Ordem Compra Ponto Pedido | Indica se deverá ser considerada a quantidade de dias da freqüência de entregas na rotina de ponto de pedido.
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Gera pedidos de venda de transferência a partir SUP1880 | Indica se serão gerados pedidos de venda de transferência a partir das necessidades de compra apresentadas no SUP1880 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Abertura para Compras).
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Considera programador executor na Ordem Compra por Ponto Pedido | Indica se será gravado o código do programador do executor do SUP1870 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Por Ponto Pedido) ou o código do programador do item.
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Aprovação Ordem Compra de débito direto por rateio | Indica se o processo de aprovação da ordem de compra de débito direto será executado de forma parcial ou deverão ser efetuadas aprovações dos rateios conforme permissão de cada usuário.
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Aprovação de débito direto por unidade funcional | Indica como a empresa irá considerar o conceito de aprovação de compras de débito direto por unidade funcional com objetivo de cadastrar ordens de compra como planejadas ou abertas. N - Não utilizará conceito de aprovantes de compra por débito direto. As ordens de compra de débito direto serão incluídas com situação "aberta"; S - Somente o usuário que estiver devidamente cadastrado para todas as unidades funcionais da ordem de compra de débito direto, obedecendo a critérios de hierarquia, será considerado como aprovante da ordem de compra. Conseqüentemente será registrada a ordem com situação "aberta", caso contrário, a mesma será registrada no sistema como "planejada"; T - No caso de um determinado usuário não estar registrado como aprovante para nenhuma unidade funcional, este passará a ter acesso de aprovação para todas as unidades funcionais. Caso o usuário esteja registrado como aprovante para uma ou mais unidades funcionais, automaticamente será aprovante somente das unidades funcionais autorizadas. Nota: Caso este parâmetro não seja informado será considerado como "T" automaticamente. | |||||
Considera saldo DE TERCEIRO para gerar Ordem Compra por ponto pedido | Indica se será considerado o saldo de terceiro no cálculo da quantidade necessária para a ordem de compra no SUP1870 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Por Ponto Pedido). | |||||
Considera saldo EM TERCEIROS para gerar Ordem Compra por ponto pedido | Indica se será considerado o saldo em terceiro no cálculo da quantidade necessária para a ordem de compra no SUP1870 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Por Ponto Pedido). | |||||
Permite que o Programador altere Programações no SUP0360 | Indica se será permitido que o programador da ordem de compra altere os dados das programações, mesmo depois do fornecedor designado e do pedido de compra elaborado no SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entregas). | |||||
Envia e-mail para aprovação de Ordens Compra planejadas | Indica se será enviado e-mail de alerta para todos os possíveis aprovantes da ordem de compra (Aprovação Técnica), quando for incluída uma ordem de compra de débito direto via SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento) ou então alguma ordem de compra já existente com sua situação retornada para "P" (Planejada). | |||||
Divergência Valor Previsto Ordem Compra(SUP0300) X Valor Designado | Percentual para divergência entre o valor previsto da Ordem de Compra X valor designado no SUP6510 (Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor). Caso o percentual entre os valores exceda o percentual parametrizado, haverá travamento da designação (se houver na Ordem de Compra alguma conta de centro de custo ou Ordem de Serviço). No caso de não haver conta de centro de custo ou Ordem de Serviço haverá apenas uma mensagem alertando a divergência. | |||||
Atualiza GAO apenas se valor designado maior que valor previsto | Indica se a atualização no GAO (Gestão Aprovação Orçamentos) será efetuada apenas quando o valor designado da ordem for maior que o valor previsto ou se sempre será atualizado o GAO. |
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