Passo a passo: | Para a emissão de NF-e e NFS-e a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo: - Parâmetros que devem ser configurados:
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo | | MV_ESPECIE | Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | SPED | | MV_CODREG | Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional) | 3 | | MV_JCONFAT | Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. | | | MV_JEMINF | Informe qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) | | | MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | | | MV_JPREFAT | Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. | | | MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. | | | MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. | | | MV_JSERNF | Informe a serie para a geração de Documentos Fiscais de Saída. | | | MV_JTESNF | Informe a TES para geração de documento. | |
- Deve ser criada uma serie na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal;
- A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres, para sua correta transmissão;
- Os cadastros de Escritório \ Cliente devem ter ser preenchidos corretamente, informações como endereço, bairro são obrigatórias para uma correta transmissão.
- Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
- Origem (B1_ORIGEM);
- NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
- Unidade de Medida (B1_UM);
- Cód Serv. ISS (B1_CODISS);
- Configure corretamente a TES de saída calculando impostos (Ao menos o ISS - F4_ISS), com Situação Tributária ISS (F4_CSTISS), Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB), Cód Trib IPI (F4_CTIPI) e CFOP (F4_CF, normalmente 5933 ou 6933) preenchidas.
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