Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||
Imprimir valor do IPI na coluna Observação do Registro de Entradas | Indica se deverá ser impresso o valor do IPI (outros) na coluna de observações do livro fiscal (livro oficial e de conferência). NOTA
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Zerar valor Notas Fiscais suplementares na impressão do Registro de Entradas | Indica se deverão ser zerados todos os valores no registro de entradas referentes a notas fiscais de registros em que o código fiscal seja igual a "7.99". | ||||||
Digita Nota Fiscal de Entrada | Indica se a empresa trabalha ou não com impressão da nota de entrada. | ||||||
Permite cálculo ICMS para fretes de vendas | Indica se deverá ser permitido ou não o cálculo do valor do ICMS nos casos de frete de vendas. | ||||||
Incidência | Indica o tipo de incidência "default" para fretes de vendas. C - Com Crédito; O - Outros; I - Isento. | ||||||
Imprimir valor/alíquota do IPI no Registro de Entradas | Indica se deverão ser impressos valores referentes ao IPI no livro registro de entradas. Este parâmetro será considerado nos programas de geração de informações SUP2060 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Preparação Base de Dados - ICMS/IPI não Agrupado) e SUP2062 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Preparação Base de Dados - ICMS/IPI Agrupado). S - Imprimirá os valores e alíquotas referentes ao IPI; N - Não imprimirá valores referentes ao IPI; V - Imprimirá apenas os valores referentes ao IPI. | ||||||
Imprimir aviso de recebimento no registro de entrada? | Indica se deverá ou não ser impresso o número do aviso de recebimento nos livros de registro de entrada de notas fiscais no SUP2120 (Obrigações Fiscais Registro Entradas - Emissão Relatórios Mensais - Registro Entrada Oficial). | ||||||
Zerar ICMS para operações com regime especial de ICMS | Indica se o valor do ICMS escriturado deverá ser zerado ou não quando o tipo de incidência deste imposto for igual a "E" - Especial. | ||||||
Incidência de ICMS no Frete | Indica o tipo de incidência "default" que deverá ser aplicado ao frete em sua escrituração. C - Com Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Incidência de ICMS de redução da Base de Cálculo | Indica o tipo de incidência de ICMS aplicado ao valor relacionado ao percentual de redução da base de cálculo. C - Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Incidência de IPI de redução da Base de Cálculo | Indica o tipo de incidência de IPI aplicado aos valores relacionados às operações sem crédito de imposto. C - Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Incidência de Substituição Tributária | Indica o tipo de incidência de ST aplicada ao registro de entradas. C - Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Ordenar registro de entradas por data de entrada/sequência da Inclusão/Documento | Indica se a ordenação utilizada será data de entrada/seqüência de inclusão/número do documento.
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Imprimir valores Contábeis/Fiscais para NFM/NFP no Registro de Entradas | Indica se deverão ser impressas NFM e NFP com valores contábeis e fiscais. Observação: Quando "N" ou "Nulo", imprimirá NFM apenas com valor contábil e NFP apenas com valor fiscal. Quando "R" - Significa para o caso da legislação do Rio Grande do Sul, para NFM e NFP. NFM - Imprime o valor contábil e na observação (Simples Faturamento), e se tiver IPI, deve ser impresso. NFP - Sem valor contábil, somente imprime os valores ref. a coluna de ICMS valores fiscais. Sem imprimir valores de IPI. | ||||||
Incidência de ICMS/IPI para Ordens de Compra de Beneficiamento | Indica o tipo de incidência de imposto utilizado em ordens de compra de beneficiamento. C - Com Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Imprimir resumo dos valores do ICMS no Registro de Entradas | Indica se deverá ser impresso ou não o resumo ou o detalhamento dos impostos. | ||||||
Imprimir lista de emitentes na seqüência do Registro de Entradas | Indica se a lista de emitentes deverá ser impressa ou não logo após o registro de entradas, respeitando a mesma numeração de páginas para ser encadernada. | ||||||
Utilizando o SUP2060 | Indica se o SUP2060 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Preparação Base de Dados - ICMS/IPI Não Agrupado) está sendo utilizado. Não é permitida a utilização deste processo por mais de um usuário ao mesmo tempo. É utilizado na preparação dos livros ficais. | ||||||
Utilizando o SUP2310 | Indica se existe algum usuário utilizando o SUP2310 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Movimentação - Geração Lote) ao mesmo tempo. Caso exista, o programa impedirá o início do segundo processamento por tratar-se de um processo protegido. Utilizado na geração de lote da contabilidade. | ||||||
Imprimir o Registro de Entrada de Serviços/Outros | Indica se o código de registro de entrada para serviços e outros (SUP1180), deve ser processado junto aos demais códigos de registro de entrada ou deve ser excluído deste processamento. | ||||||
Emitir Unidade Federal de Mercado Externo no Resumo no Registro de Entradas | Indica se as unidades federais externas ao país deverão constar no resumo por unidade de federação. | ||||||
Não permitir a quebra de impostos por conta contábil nos itens do AR | Indica se os impostos da nota fiscal deverão ser exibidos abertos por conta contábil da mercadoria. NOTA
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Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) | Classificação nacional de atividade econômica utilizada na GIA - SP. | ||||||
Identificador do Regime Tributário da GIA | Indica o tipo de regime tributário da GIA - SP. 01 - PRA (Regime Periódico de Apuração); 02 - RES (Regime por Estimativa); 03 - PRA (Dispensado). | ||||||
Informar Subitem no Complemento do Impostos (SUP7400) | Discriminar os valores de outros débitos, estorno de crédito, outros créditos, estorno de débitos, deduções e outros valores necessários para apuração do ICMS. Utilizado na emissão da GIA de São Paulo. | ||||||
Gerar Inventário por empresas usando Centralização Fiscal | Indica se deverá ser impresso ou não o livro registro de inventário por empresas da tabela "centraliza_fiscal". | ||||||
Limpar Valores na RE para NFM - Entrega Futura | Indica se os valores contábeis e impostos em branco, no caso de notas fiscais para entrega futura (NFM), deverão ou não ser impressos. | ||||||
Quantidade de dígitos para emissão CFOP Complementar | Quantidade de dígitos utilizados para o código fiscal complementar, de acordo com a legislação da empresa. | ||||||
Imprimir Despesas Acessórias/Despesas de Estoque no Registro de Entradas | Indica se deverão ser emitidas ou não as despesas acessórias e as despesas de estoque no registro de entradas. | ||||||
Gerar o Nome do Arquivo Texto com o Código da Empresa | Indica se o arquivo texto deverá ser gerado ou não com o código da empresa. | ||||||
Considerar Não Contribuintes nas Entradas Interestaduais | Indica se deverão ser incluídos no cálculo das entradas interestaduais de contribuintes os valores contábeis e base de cálculo dos não contribuintes. | ||||||
Controlar Consignação conforme protocolo ICMS/52 | Indica se deverá ser controlado ou não a consignação conforme as exigências do protocolo ICMS/52. | ||||||
Emitir relação de NBM sumarizada por Classificação Fiscal (DIPJ) | Indica se deverá ser emitida ou não a relação de NBM sumariada por classificação fiscal apresentando a descrição do primeiro produto, para que a fiscalização saiba o tipo de mercadoria que está sendo representada pela classificação impressa, facilitando o repasse desta informação para a DIPJ.Observação
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Empresa trabalha com DMA (Demonstrativo de Apuração) | Indica se a empresa trabalha com demonstrativo de apuração. | ||||||
Empresa Trabalha com Substituição Tributária | Indica se a empresa trabalha ou não com substituição tributária. Caso o parâmetro seja "N", nos relatórios do SUP8870 (Obrigações Fiscais - Registro Apuração - ICMS/ST/IPI - Relatórios - Registro Apuração ICMS/ST), SUP8871 (Obrigações Fiscais - Registro Apuração - ICMS/ST/IPI - Registro Apuração ICMS/ST (TRACEJ)) e SUP5890 (Obrigações Fiscais - Registro Apuração - ICMS/ST/IPI - Relatórios - Apuração ICMS/ST) não constarão as informações da substituição tributária. Caso o parâmetro seja com "S", as informações constarão nos relatórios citados. | ||||||
Incidência de IPI no Frete | Indica o tipo de incidência de IPI "default" que deve ser aplicado ao frete em sua escrituração. C - Com Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Incidência de Substituição Tributária na Devolução | Indica o tipo de incidência de substituição tributária na devolução aplicada ao registro de entradas. C - Crédito; I - Isento; O - Outros. | ||||||
Código Fiscal Frete | Indica o código fiscal do frete conforme o ramo de atividade da empresa que será apresentada/gerada automaticamente na entrada do frete. 352 - Indústria. 353 - Comércio. Se o campo estiver como nulo ou branco será considerado como "default" 62 na inclusão do frete. | ||||||
Empresa enquadrada na sistemática da MP 66/02 e MP 135/03 | Indica se a empresa se enquadra nas exigências para receber crédito de PIS conforme Medida Provisória nº. 66/02 (válida para entrada de notas incluídas a partir de 12/2002) e crédito de COFINS conforme Medida Provisória n.135/03 (válida para entrada de notas incluídas a partir de 02/2004). S - Sim; N - Não; R - Sim com redução de base. | ||||||
Data final validade CFOP 3 dígitos | Data limite para entrada de notas e fretes com o CFOP 3 dígitos. | ||||||
Modelo default de Notas Fiscais | Modelo "default" de notas fiscais que será utilizado pela fiscalização. | ||||||
Modelo default de Conhecimentos de Frete | Modelo "default" de conhecimentos de frete que será utilizado pela fiscalização. | ||||||
Crédito CIAP com lançamento de Notas Fiscais de Entradas | Indica se a empresa realiza o lançamento mensal da nota fiscal com o CFOP 1.604, conforme Portaria CAT-41 ou se esse valor será encaminhado para outros créditos na apuração. | ||||||
Empresa trabalha com concatenação de item com a grade | Indica se a empresa trabalhará com concatenação de item com a grade. | ||||||
Quebra página entre impressão CFOPs de Entrada e Saída | Indica se haverá quebra de página ao emitir o relatório de apuração de ICMS/IPI. | ||||||
Apuração IPI é Decendial/Quinzenal/Mensal | Indica se a apuração de IPI será decendial, quinzenal ou mensal. | ||||||
Item para Frete de Venda (ISN0050) | Código do item que será considerado pelo ISN0050 (Instrução Normativa 86/01- 89/03 - Rotinas - Carga da Base de Dados - Nota Fiscal - Entrada), quando tratar-se de frete de venda. | ||||||
Desconsiderar valor IPI base cálculo ICMS | Indica se o valor do IPI será ou não considerado na base de cálculo do ICMS na geração das notas fiscais de uso/consumo e de ativo imobilizado. | ||||||
Exclui Linha IPI na Escrituração para Fretes | Indica se excluirá linha de IPI na escrituração para fretes. | ||||||
Imprime Valor ICMS (Livro/GIA) para Nota Fiscal Ativo Imobilizado | Indica se será impresso o valor de ICMS no Livro/GIA para notas fiscais de bens do ativo imobilizado. | ||||||
Apuração IPI Paralela - Decendio/Quinzena Conforme Legislação: IN 394, art. 1º | Indica se a apuração de IPI será processada de formas Decendial e Quinzenal paralelamente para notas que possuam itens com código de classificação fiscal cadastrados como exceção. | ||||||
Registrar diferencial de alíquota no resumo da apuração de ICMS? | Indica se será ou não emitido o valor diferencial de alíquota no resumo de apuração de ICMS como outros débitos. | ||||||
Processar simultaneamente empresas SUP2060 | Indica se deverá ou não ser processado simultaneamente as empresas do SUP2060 (Obrigações Fiscais - Registro de Entradas - Preparação da Base de Dados - Prepara ICMS/IPI - Não Agrupado). | ||||||
Empresa tem registro SUFRAMA? | Indica se a empresa tem registro SUFRAMA e se é obrigatório informar o PIN na entrada da NF. | ||||||
Registro SUFRAMA | Número de identificação para SUFRAMA. | ||||||
Data validade | Data de validade inicial e final para SUFRAMA. | ||||||
Agência banco | Número do banco. | ||||||
Conta bancária | Número da conta bancária. | ||||||
Utilizando o VDP2249? | Indica se o VDP2249 (Obrigações Fiscais - Registro Saídas - Livros Fiscais) está sendo utilizado ou não por algum usuário.
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Manter CFOP do frete? | Indica se o código fiscal do frete será mantido ou não, quando este estiver previamente informado na inclusão do frete no SUP0580 (Dados Frete), SUP9220 (Compras - Follow-Up - Relatórios Follow-Up Pedidos -Cobrança Pendente Fornecedor 3 ), ou constar no arquivo texto importado pelo SUP0552 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias -Movimentação - Importação Notas Fiscais/Fretes). |
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