Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Código do item a ser incluso ao pedido.
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| Referência | Referência do item a ser incluso no pedido.
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| Quantidade | Quantidade do item a ser inclusa no pedido e pressionar a tecla Enter.
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| Efetivar | Acionar Efetivar, após inclusão de todos os itens do pedido.
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Pedido Avançado - Entrega
Objetivo da tela: | XxxxDefinir a entrega do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
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Local de Entrega |
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Local |
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de entrega das mercadorias do pedido.
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| Data Entrega | Data de entrega do pedido de venda.
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| Data Entrega Original | Data |
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de entrega original do pedido de venda.
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| Rota |
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Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda.
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| Empresa Transporte | Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria.
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| Placa / UF | Número da placa e o código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias.
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| Empresa Redespacho | Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria.
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| Cidade |
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Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete.
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Pedido Avançado - Atendimento
Objetivo da tela: | XxxxDefinir o atendimento do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Definição de Atendimento do Pedido
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Período Atendimento | Data |
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inicial e final para determinar o período atendimento do pedido.
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| Período Validade Pedido | Data inicial e final para determinar o período de validade do pedido.
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| Estabelecimento Carteira | Estabelecimento a ser considerado para controlar a carteira de pedidos.
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| Estabelecimento Atendimento | Estabelecimento de atendimento do pedido de venda.
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| Liberação do Cálculo de NF | Para o pedido de venda em questão haverá ou não liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Para o pedido de venda em questão poderá haver ou não faturamento parcial.
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| Percentual |
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Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo.
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Pedido Avançado - Vendor
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Definição de Informações de Vendor do Pedido
| Nota | ||
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Essa opção somente está disponível para os papeis implantador de pedido e analista de pedidos. Não está disponível para os papeis cliente e representante de vendas. |
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Acionar Vendor.
Definir a informações de Vendor do pedido. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Xxxx |
percentual da taxa de juros mensal.
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| código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. | |
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número de dias de carência para o cálculo da data base.
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data base para o fechamento da negociação.
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Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
- Acionar Observações.
Inserir as observações do pedido, de acordo com os respectivos assuntos.
Nota title Nota: A opção de definição das observações de Redespacho e Condição de Pagamento não estão disponíveis para o papel Cliente.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
Acionar Antecipações.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente.
Determinar se o cliente já efetuou o pagamento de antecipações pra o pedido ou não vai efetuar antecipação.
Nota title Nota: Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. De posse dessa informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o titulo, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do titulo e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Porém, a janela para cadastrar essa informação fica habilitada quando o referido parâmetro estiver assinalado.
Inserir as datas e os valores das antecipações.
Nota title Nota: Esses campos somente são habilitado quanto indicado que o pedido possui antecipação.
Inserir observações pertinentes as antecipações.
Nota title Nota: Esse campo somente são habilitado quanto indicado que o pedido possui antecipação.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
Acionar Representantes.
Nota title Nota: Essa opção não está disponível para o papel Cliente.
- Inserir o número do pedido do representante.
- Selecionar o representante principal.
Acionar Incluir.
Nota title Nota: Será apresentada uma mensagem informando que a inclusão do representante será replicada para todos os itens desse pedido, sendo necessário confirmar para prosseguir com a inclusão ou cancelar abandonar a inclusão?
- Selecionar o representante indireto a ser relacionado ao pedido.
Inserir o percentual de comissão do representante.
Nota title Nota: A comissão é definida por item do pedido, o conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão.
Inserir o percentual da comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.
Nota title Nota: Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do titulo, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30.
Selecionar o tipo de liberação do pagamento da comissão.
Nota title Nota: As opções disponíveis são:
• Padrão.
• Final Processo Exportação.
• Após Liquidação do Último Título. Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.
Selecionar o tipo de base para cálculo de comissão.
Nota title Nota: As opções disponíveis são:
• Valor FOB.
• Valor INCOTERM Negociada. Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.
Selecionar o tipo de comissão do representante.
Nota title Nota: As opções disponíveis são:
• Nenhum.
• A Receber.
• Conta Gráfica.
• Faturada. Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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Acionar Efetivar.
Nota title Nota: Na efetivação do pedido o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento. Quando optado pela Alocação On-Line é nesse momento que serão realizadas as alocações do pedido.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar a seta localizada no lado de Ações Relacionadas.
Acionar Inf. Exportação.
Nota title Nota: Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Informação de Exportação, na qual é possível alterar as informações que foram geradas automaticamente com base no emitente de exportação.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
Acionar Copiar.
Nota title Nota: Quando acionado, apresenta a tela Cópia Pedido, na qual é possível definir os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos. Somente é possível efetuar a cópia de pedidos completos e espécie Simples, quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
Acionar Eliminar.
Nota title Nota: Quando acionado, elimina o pedido selecionado. Nesse caso, não fica nenhum histórico do pedido.
- Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de eliminar o pedido selecionado.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
- Acionar Suspender/Reativar.
- Selecionar o código do motivo da suspensão.
- Inserir o motivo da suspensão.
- Acionar Confirmar.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
- Acionar Suspender/Reativar.
- Selecionar o código do motivo da reativação.
- Inserir o motivo da reativação.
- Acionar Confirmar.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
- Acionar Cancelar.
- Selecionar o código do motivo do cancelamento.
Inserir a data de cancelamento.
Nota title Nota: Inicialmente o sistema sugere a data atual.
- Inserir o motivo do cancelamento.
- Acionar Confirmar.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar o Valor Total do Pedido.
- Na tela aberta, verifique os totais do pedido e acionar OK para fechar a tela.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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- Acionar Pedido Avançado.
Acionar Faturar.
Nota title Nota: Para que possa ser efetuada essa funcionalidade é necessário que a natureza de operação do pedido seja de cálculo automático. Veja mais informações na função Manutenção de Natureza de Operação (CD0606). Esse botão somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. Não está disponível para os papeis cliente e representante de vendas.
- Visualizar os valores apresentados e acionar Efetivar.
Xxx
Objetivo da tela: | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
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