Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Rafael Tenorio da Costa_

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Rafael Tenorio da Costa_

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

Protheus 12

Ocorrência:

Descrever as principais configurações para o processo de emissão de NFS-e a partir das Fatura geradas pelo SIGAPFS (Pré Faturamento de Serviços).

Ambiente:

 

Passo a passo:

Para a emissão de NFS-e a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo:

 

  • Parâmetros que devem ser configurados:
ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_ESPECIEContem tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.SPED
MV_CODREGCódigo do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)3
MV_JCONFATInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. 
MV_JEMINFInforme qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) 
MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. 
MV_JPREFATInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. 
MV_JPRODDInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. 
MV_JPRODHInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. 
MV_JSERNFInforme a serie para a geração de Documentos Fiscais de Saída.                                       
MV_JTESNFInforme a TES para geração de documento. 

 

  • Deve ser criada uma serie na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal;

  • A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres, para sua correta transmissão;

  • Os cadastros de Escritório \ Cliente devem ter ser preenchidos corretamente, informações como endereço, bairro são obrigatórias para uma correta transmissão.

  • Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
    1. Origem (B1_ORIGEM);
    2. NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
    3. Unidade de Medida (B1_UM);
    4. Cód Serv. ISS (B1_CODISS);

  • Configure corretamente a TES de saída para calculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
    • ISS (F4_ISS);
    • Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
    • Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
    • Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
    • CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).

  • No menu do SIGAPFS, para ter acesso as rotinas relacionadas a NFS-e acesso o sub-menu Docs Fiscais.

Observações:

Alguma duvida sobre Documentos Eletrônicos ?
As FAQs sobre Documentos Eletrônicos podem ajudar: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233734435

Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e - TSS
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239027743