Histórico da Página
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Visão Geral do Programa
- Na janela tela Manutenção Preparação Faturamento (EQ0506), pressionar o botão Incluir Nova Nova Ocorrência na barra de ferramentas.
- Na janela Incluitela Inclui/Modifica Embarque, preencher as informações necessárias ao embarque.
- Pressionar o botão Salva e OK.
- Na janela Manutenção tela Manutenção Preparação Faturamento, selecionar a pasta Pedido/Itens.
- Na pasta Pedidopasta Pedido/Itens, pressionar o botão Modificar.
- Na janela Montagem tela Montagem Pré-FaturamentoFaturamento, definir a classificação e seleção para os pedidos disponíveis para faturamento nas pastas Classificação ou Seleção. Também é possível digitar o pedido de de venda por intermédio da pasta Digitação.
- Na janela Montagem tela Montagem Pré-Faturamento, pressionar o botão Exibe todos os pedidos ou apenas os do Embarque.
- No browser Pedidos browser Pedidos Faturamento, localizado na janela tela Montagem Pré-Faturamento, selecionar o pedido que se deseja deseja atender e clicar duas vezes sobre o mesmo. Nesse Nesse momento, os itens do pedido serão incluídos serão incluídos no embarque, passando para o browser Itens do Pedido.
- Caso seja seja necessário definir os depósitos para a alocação dos itens pressionar o botão Depósitos.
- Para alocar os itens do pedido é necessário pressionar o botão Alocação Total. Para alocar somente um item, selecionar o item item e pressionar o botão Aloca Item SelecionadoItem Selecionado. Nesse momento, o item, ou os itens, serão alocados no embarque, passando para o browser Itens do Embarque.
- Para desfazer a a alocação do item, selecionar o mesmo e pressionar o botão Desaloca Item selecionado. Para desfazer a alocação de alocação de todos os itens pressionar o botão o botão Desalocação Total.
Para alterar a a quantidade alocada do item, selecionar o mesmo no browser Itens Alocados e pressionar o botão Altera Quantidade Alocada.
Informações title Importante: Para realizar a manutenção de alocação de itens controlados por número de série, existe uma diferença, a qual será qual será tratada da seguinte forma pelo sistema:
- Quando o item utilizado não é controlado por número de série , na manutenção da alocação, o sistema permite selecionar apenas um saldo a ser alterado e, quando solicitada a alteração, o usuário será questionado sobre o valor a ser alterado.
- Quando o item é controlado é controlado por número de série, o programa permite selecionar vários números de série juntos e, na alteração, não será questionada a quantidade, pois a mesma sempre corresponde a 1.
- Para modificar o depósito o depósito de alocação do item, selecionar o mesmo no browse Itens Alocados e pressionar o botão Altera Alocação Alocação nos Depósitos.
- Para confirmar o embarque, pressionar o botão Salva e OK, localizados na janela tela Montagem Pré-Faturamento.
- A verificação das das informações dos pedidos e itens do embarque é realizada na pasta Pedido/Itens, localizada na janela tela Manutenção Pré-Faturamento.
- A verificação das das informações dos resumos e embalagens é realizada na pasta Resumos, localizada na janela tela Manutenção Pré- Faturamento.
Informações | ||
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Caso o embarque |
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esteja com situação de alocado, os resumos serão demonstrados na cor preta. Se estiver |
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com situação de calculado (embarque já gerou notas fiscais) ou confirmado (as notas fiscais do embarque já |
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foram atualizadas no módulo de Estoque), os resumos do embarque serão demonstrados na cor vermelha. |