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Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para realizar entrada de um produto com fornecedores de diferentes embalagens, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Em seguida, selecione o produto desejado e clique duas vezes;

4) Na tela de manutenção, caixa 01 - Capa, preencha os campos conforme segue e clique Salvar:

Unidade master de compra: selecione a unidade utilizada em master, exemplo: . KG e CX.
Qtde embalagem master (Compra): informe 1,00
Unidade de venda = deve ser preenchido com a unidade utilizada para venda exemplo: UN e LT.
Qtde unit.embalagem(Venda) = informe 1,00

Observação:

Esta configuração será válida para todos os fornecedores.
Ao realizar a entrada dos produtos, será necessário converter manualmente a quantidade a ser considerada.
Quando for realizado o pedido nas rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra ou a quantidade pedida será a que entrará no estoque.
Essa entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria também deverá ser realizada de forma manual, assim como no pedido, pois se for realizado pela importação do arquivo XML, o sistema reconhecerá somente os dados contidos do XML , não aceitando alterações posteriormente.
Após a entrada é recomendável sempre realizar a conferência na rotina 1313 - Emitir Espelho de NF Entrada.

HTML

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