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Âncora
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Troca e Devolução de Clientes
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Objetivo
O Programa de Troca / Devolução de Clientes foi criado para que se pudesse manter um Controle das trocas e devoluções de itens, que ocorrem nas lojas.
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Conceito
Pode-se controlar que item foi trocado, porque, e se essa troca foi feita por um item igual, por outro item ou a devolução foi feita em valor.
Ainda se pode manter um controle pelo número do Cupom que gerou a compra do item, qual o cupom que gerou a troca, e o valor total do processo, uma vez que se pode trocar um ou mais itens de um mesmo Cupom, como também se manter um controle do valor total de trocas e Devoluções por loja.
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Parametrização
Quando executamos o Módulo de Devolução de Clientes, o primeiro passo é o Cadastro de Parâmetros e Tabelas.
Tabela 076 Motivos de Trocas
Numero | Nome | Acesso | Conteúdo | Descrição |
076 | Motivos de Trocas | MOTIV0XXXX, onde XXXX e igual número sequencial | Nome do motivo | Nome no motivo de Trocas |
- 1º Passo: Criar agenda conforme modelo abaixo:
Caso queira poderão ser criadas 2 agendas para controlar entradas com cupons e sem cupons.
Se a agenda utilizada para devolução sem cupom for a mesma agenda utilizada para devolução com cupom, ou ainda, se a agenda para devolução sem cupom, não for cadastrada no painel de controle, o sistema irá obrigar o usuário no momento da devolução a digitar os campos Caixa e Cupom.
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O Sistema já apresentará todas essas informações na tela.
Campos de Tela:
NOME DO CAMPO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
Agendas para Itens Devolvidos Acompanhados de Cupom |
| Código da Agenda |
Agendas para Itens Devolvidos Sem Cupom Fiscal |
| Código da Agenda |
Emitir Prazo Único para Contas a Pagar |
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Cliente Padrão |
| Código Cadastrado como Cliente Padrão |
Numeração do Vale |
| Número Atual do Vale de Compra |
Exibir Colunas Devolução e Vale Compra? |
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FN Agrupada Default |
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Motivos de Devolução |
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Grade de Tela |
| Código: Código do motivo de devolução. |
Funções
- Função Sair:
Encerra a execução do Sistema
- Função Confirmar:
O Sistema apresentará uma mensagem perguntando se <Confirma> a Gravação das informações incluídas na tela de Painel de Controle, conforme tela abaixo:
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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Campos de Tela:
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
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Filial | Código da filial. |
Caixa | Número do caixa que originou o Cupom de Venda. |
Cupom Venda | Número do Cupom referente à devolução. |
Data Venda | Data da venda do Cupom referente à devolução. |
Vendedor | Código/Nome do Vendedor. |
Cliente | Número do CFP do cliente. |
Itens |
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Produto | Código do Produto a ser devolvido |
Descrição | DEFAULT (Descrição do Produto referente ao Código) |
Motivo | Motivo que ocasionou a Devolução do item |
Qtde. Devolvida | A quantidade do item que está sendo devolvida |
Preço Unitário | Valor de venda do item por unidade |
Preço Concorrência | O preço aplicado pela concorrência, para o mesmo item, por unidade. |
GRADE |
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Descrição | Descrição do Produto |
Quantidade | Quantidade a ser devolvida |
Preço Unitário | Preço de venda por unidade |
Total Item | Total a ser devolvido |
Preço Conc. | Preço da concorrência por unidade. |
Motivo | Motivo da Devolução |
Total dos Produtos | Total a ser devolvido |
Observação | Deverá ser utilizado todas as vezes que houver alguma informação considerada relevante sobre a devolução efetuada. |
| Âncora | ||||
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- Informe o Número do Caixa que originou o cupom.
- Informe o Número do Cupom de Venda.
- Informe a Data da Venda.
- Informe o Código do Cliente.
- Informe o Motivo da Devolução.
- Função ShF8 – Importar Cupom
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- Selecione o produto.
- Tecle a função F4 – Transferir.
- O sistema traz o item selecionado.
- Tecle F4 Finalizar.
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Selecione a Devolução e tecle na função.
Tecle em OK.
O sistema apresenta a mensagem acima. A nota fiscal foi enviada para o conector Nf-e Totvs RMS.
| Âncora | ||||
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Processo para Cliente Não cadastrado
No exemplo o cliente não é cadastrado. Após digitar os CPF do cliente, o sistema apresenta a mensagem conforme tela abaixo:
O sistema abre o programa para cadastro do cliente:
Após a verificação das informações cadastradas tecle em CONFIRMAR.
O sistema retorna para a tela de Digitação de Itens Devolvidos:
- Informe os dados do produto e motivo da devolução.
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- Informe o Período.
- Tecle na função F5 –Consulta.
- Selecione a Devolução.
- Tecle F4 Emite NF.
- Tecle em OK.
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O programa apresenta a alternativa para reemissão do Cupom de Venda.
Informe o número do Cupom.
Através dessa função o programa permite a Reemissão do cupom de trocas - deve ser reemitido somente através do número do cupom retirado pelo cooperado.
Tecle em "OK".
O Cupom será reemitido.
NOTA IMPORTANTE:
Se o sistema do cliente possuir o Parâmetro 101 Acesso: NFVB a emissão do Cupom será conforme a tela abaixo:
A impressão do cupom trará:
- Os dados digitados anteriormente (Nome, endereço, CPF e telefone).
- Data da compra.
- Data da devolução.
- Usuário RMS.
- Um espaço para assinatura: Atendente / Cooperado / Operador de Caixa.
- Observações:
- Não será emitida 2ª via deste documento, valido somente nesta data e nesta loja.
- O número do cupom de troca deve conter o número da loja (Por exemplo cupom 4757-1, onde 1 = código da loja industrial, para que o cooperado não faça a troca de mercadorias em outra loja).
Em caso do cliente NÂO POSSUIR o Parâmetro 101, Acesso: NFVB
O Cupom será emitido da seguinte forma:
A impressão do cupom trará:
- Código da Loja.
- Número do Cupom.
- Data.
- CPF do Cliente.
- Código do Produto.
- EAN do produto.
- Tipo de Embalagem.
- Quantidade Devolvida.
- Preço Unitário.
- Motivo da Devolução.
- Valor Total da Devolução.
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Permite a manutenção da Nota Fiscal através do recebimento.
| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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- Informe os campos de tela e clique em F9 –Buscar.
- Selecione a nota fiscal dentre a relação que o programa apresenta na grade de tela.
Selecione os produtos para devolução.
Confirme.
| Âncora | ||||
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Esta função agiliza o processo de importação dos cupons de devolução através do PDV
O código do destinatário é o código do cliente que recebe a nota, por exemplo cliente varejo.
O caminho dos arquivos de saída e de retorno é procurado automaticamente pelo PDV que localizando os caminhos dos arquivos apresenta na tela a relação dos cupons de produtos devolvidos.
- OBSERVAÇÂO IMPORTANTE:
A tela que será aberta para a localização dos arquivos de saída e de retorno está relacionada ao modelo de PDV.
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- Para os demais PDV's será aberta uma tela com a informação do caminho do arquivo.
- Com relação a série das NF's de Devolução:
Se o parâmetro 45, acesso SERIERURAL, estiver com conteúdo igual a "S", a série das NF's serão trocadas para o código da filial com zeros a esquerda e serão visualizadas no programa de consulta de Registros Fiscais desta forma, porém para efeito de NF-e e Livros fiscais serão convertidas para a série da agenda.
Exemplo: Para a agenda X, com série '1 ', ao emitir uma devolução de cliente para a filial 5-1, a NF será emitida com série '005', porém no conector e nos livros fiscais, será apresentada a série '1 '.
- Visualizando o processo do exemplo acima:
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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Layout Padrão para Importação de Cupom |
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CAMPO | CONTEÚDO | TIPO | TAMANHO |
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| INT | DEC |
Campo 1 | Fixo V | X | 1 |
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Espaço 1 | Brancos | X | 1 |
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Campo 2 | Fixo VND | X | 3 |
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Espaço 2 | Brancos | X | 1 |
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Campo 3 | Código do produto RMS SEM dígito | X | 7 |
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Espaço 3 | Brancos | X | 1 |
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Campo 4 | Código EAN | X | 13 |
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Espaço 4 | Brancos | X | 1 |
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Campo 5 | Quantidade | X | 12 | 3 |
Espaço 5 | Brancos | X | 1 |
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Campo 6 | Valor Total | X | 11 | 2 |
Espaço 6 | Brancos | X | 1 |
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Campo 7 | Preço Unitário | X | 11 | 2 |
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